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西双版纳傣族自治州文体广电局2018年度部门决算

   第一部分  西双版纳傣族自治州文体广电局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州文体广电局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省关于新闻出版、文化体育、广播电影电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订全州新闻出版、文化体育、广播电影电视工作的政策措施和管理制度，并组织实施和监督检查。

2、研究拟订全州新闻出版、文化体育、广播电影电视事业及产业的发展战略和发展规划并组织实施，指导、推进全州新闻出版文化体育广播影视领域的体制改革。

3、组织实施全州新闻出版文化体育广播影视重点工程，指导、监管全州新闻出版文化体育广播影视重点基础设施建设。

4、管理全州文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各类艺术及艺术教育、科研事业的发展，管理全州性重大文化活动。

5、管理全州社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施；指导、协调各类社会文化事业的建设与发展；管理全州图书馆、文物事业、博物馆（纪念馆）事业及非物质文化遗产事业，指导和管理全州文物保护、文物资源及非物质文化遗产的建设、开发和利用；组织推动图书馆事业等网络化、标准化、现代化建设。

6、管理全州文化市场，研究文化市场发展态势，拟订文化市场发展规划，组织、指导文化市场综合执法管理工作。

7、指导全州广播电影电视宣传和创作题材规划，监督管理全州广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

8、指导全州广播电影电视科技工作，负责全州广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，承担对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作；指导协调和管理全州广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项，负责全州广播影视节目进口和收录管理的审核。

9、监管出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动，负责对从事出版活动的民办机构进行监管；负责对新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理；负责出版物内容监管，组织指导全州重要文献、重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作，制订全州古籍整理出版规划并组织实施；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管，拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；拟定出版物市场的调控政策、措施并指导实施，指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责全州新闻机构记者证的审核和管理；负责全州著作权行政管理，组织查处著作权侵权案件、涉外侵权案件、重大著作权盗版案件。

10、管理全州性新闻出版文化体育广播影视事业表彰和文化艺术广播影视作品评选活动。

11、指导、管理全州对外文化、广播影视、新闻出版、著作权、版权、文物的交流与合作，组织实施大型对外文化交流活动和开展对外文化工作。

12、统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展。管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责推行全民健身计划；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育场地设施建设和监督管理；指导各类体育协会工作。指导和推进青少年体育工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

贯彻落实中央和省、州关于文化体育新闻出版广播电视建设的决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心，以高质量发展为目标，以改革创新为动力，围绕提供优秀文化产品和服务这个中心环节，守住政治底线和安全底线，加快推进“十三五”规划各项目标工作，着力推动新时期西双版纳文化繁荣兴盛，为建设富裕美丽幸福开放西双版纳作出新的贡献。

（一）坚持全面从严治党，加强领导班子和队伍建设。坚持党的领导，认真落实全面从严治党主体责任和监督责任。一是旗帜鲜明讲政治。牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉把中央决策部署落实到位，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，严守政治纪律和政治规矩。二是以贯彻落实全面从严治党为要求，全面抓好党建及党风廉政建设，全面推进规范化基层党组织建设，加强对“两新” 党组织党建工作，改进工作作风，切实抓好自身建设；加强干部职工思想教育，强化制度建设，抓好队伍管理，推动干部职工更加担当作为。三是统筹抓好安全生产、信访保密、综治维稳及工青妇工作，认真完成政协、人大提案件的办理落实，推进法治文化建设，推动全局各项工作协调有序有力发展。

（二）提高舆论引导水平，牢牢掌握意识形态工作领导权。一是提高新闻舆论的引导水平。把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。加强传播手段和话语方式创新，让深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神 “飞入寻常百姓家”。抓好新闻节目季度推优和2018年度广播电视节目创新优创工作。重点做好“新中国成立70周年”“纪念‘五四’运动100周年”等重大宣传，扎实做好习近平新时代中国特色社会主义思想和贯彻十九大精神、脱贫攻坚、“扫黑除恶”、提升人居环境建设、 “一带一路”建设等内容的广播电视新闻宣传。二是牢牢掌握意识形态的领导权。加强意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制落实，大力弘扬社会主义核心价值观，广泛弘扬时代新风，抓牢阵地建设，发好党委政府的声音，积极主动阐释好党的各项方针政策，维护好政治安全和文化安全，更好地强信心、聚民心、暖人心、筑同心，不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力。

（三）全面提高政治站位，确保决战脱贫攻坚取得胜利。

一是全面加强挂钩村精准帮扶工作，坚决打赢脱贫攻坚战，抓好挂钩村环境卫生整治美化工程，激发贫困户内生动力，确保顺利完成挂钩村脱贫任务。二是积极开展好行业扶贫工作。着力推进文化精准扶贫，不断提升文化扶贫的能力和实效。进一步加强广播电视覆盖设施的运维管理，继续实施好贫困地区边境县村综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置补点建设工作。主动服务和融入乡村振兴战略，大力推动乡村特色文化产业发展，推动乡村文化振兴。实施“文化双扶”（扶智、扶志）行动计划，充分发挥基层综合性文化中心的教育功能和引领作用，抓好贫困村文化骨干培训，开展和“结对子、种文化”“百村千队进万场”“感恩、诚信、自强”实践活动，组织贫困村开展经常性的文化体育活动，提升贫困群众的文化素养，增强自我发展的内生动力和改变贫困落后面貌的信心斗志。

（四）加快文化产品创作生产，繁荣发展社会主义文艺。深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要讲话、重要指示精神和党的十九大关于繁荣文艺创作的部署，把创作生产优秀作品作为中心环节，努力推出更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀艺术作品。健全“深入生活、扎根人民”长效机制，引导艺术家开展蹲点创作。充分发挥“百团千队”红色文艺轻骑兵的作用，深入开展文艺惠民演出活动。着重抓好以下工作：一是加强精品节目的创作生产和推广。完成好《西双版纳的黎明》《行走的贝叶》的改编工作，围绕建国70周年、澳门回归20周年、“五四运动”100周年做好主题文艺创作，创作西双版纳形象歌曲《幸福从这里出发》，做好少数民族歌曲课件制作。二是进一步扩大节庆文化品牌的影响力。深入挖掘节日文化内涵，拓展内容形式，创新活动方式，筹划好2019泼水节、澜沧江·湄公河国家流域文化艺术节系列重大文化活动。开展群众文化工作，组织举办好“月月在过节”广场文艺演出活动；精心筹备精品剧目，组织参加“云南省第十一届民族民间歌舞乐展演”、云南省十五届新剧目展演。

（五）加快现代公共文化服务体系建设，推动文化事业和文化产业发展。按照中央和省委省政府、州委州政府的部署要求，抓重点、补短板、强弱项、提效能，加快构建覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。一是推动基层落实《关于加快构建现代公共文化服务体系建设的实施方案》和《实施标准》，逐年对乡镇（农场、街道）文化站进行提升改造，推进村级综合性文化服务中心建设全覆盖、贫困村公共文化服务设施建设全覆盖。进一步提升各类群众文化免费开放服务水平，组组开展好脱贫攻坚·文化同行“自强、诚信、感恩”文化惠民走基层活动和文艺下乡演出活动，举办新中国成立70周年美术作品展，庆祝基诺族确认40周年、西双版纳国际美术作品展览等活动。二是加强文物保护利用。深入贯彻习近平总书记关于保护弘扬中华优秀传统文化的重要论述、指示批示精神和党的十九大精神部署，落实好《进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》《进一步加强文物工作的实施意见》，坚持创造性转化创新性发展，深入推进乡村振兴计划，广泛传承弘扬中华优秀传统文化。做好古籍收藏登记和日常保护，多方争取资金，开展文物征集工作，丰富博物馆馆藏文物数量，提升博物馆免费开放服务水平，确保群众对博物馆参观环境、讲解服务满意度评价保持90%以上。落实文物工作安全责任制，做好文物保护“三防”工作，争取连续26年不发生文物安全事故。三是继续做好广播电视覆盖工作。做好中央广播电视节目无线数字化覆盖项目州市级自动化系统平台附属设施建设和验收工作,统筹无线、有线、直播卫星三种覆盖方式，加快推进全州广播电视村村通向户户通升级，推进本地广播电视节目无线数字化覆盖。四是统筹推进广播影视事业发展。做好农村公益电影放映工作，利用广播电视的优势和现代新技术，做好各种大型活动的策划、录制和传播，做活广播电视节目，增强影响力，增加创收渠道，探索广播电视转型发展之路。

（六）提升服务水平，完善现代文化市场体系的监督管理。坚持一手抓引导，一手抓监管，不断加大市场监管力度，提升监管水平，确保各类文化市场规范有序。一是提升文化市场管理服务水平。加强执法能力建设，充分利用闽滇赣对口交流机制，进一步加强队伍培训工作力度，以办案为抓手，不断提高办案人员业务素质，力争在办案数量、质量上有质的突破。解决群众反映突出的热点难点问题，加强娱乐、演出、网吧、新闻出版、广播电影电视等各领域监管执法。二是强化新闻出版行业管理，做好新闻出版基础设施建设中央投资项目立项申报和项目监管工作。深入开展保护知识产权活动，加强版权管理工作，进一步加强软件正版化工作，动员我州符合条件的作者对作品进行版权登记。抓好书香西双版纳建设，深入推进“全民阅读”活动。三是加强广播电视传媒工作的监督管理。规范传播秩序，加强对卫星地面接收设施、境外卫星电视节目的监督管理。加强管医药广告等广播电视广告播放管理，清查各类违规广告。加强网络视听节目的监督管理工作，建立舆情监测平台。四是积极发展文化产业。推进文化产业和旅游产业融合发展，大力发展数字文化产业，培育新型文化业态，着力发展特色文化产业，推进文化文物单位开发文创产品，促进馆企对接合作，进一步扩大和引导文化消费，让人民群众有更多文化获得感。

（七）推进全民健身国家战略，加快推动体育事业发展。一是组织、参加好省州级各类赛事。全面提升竞技实力，做好各级运动会参赛工作及全州备战情况总结分析，加强科学训练方法学习，做到有备而战。积极支持和开展各类体育运动，积极拓展户外自行车、越野汽摩、游泳、健身、羽毛球、步行、拓展、漂流等户外（内）协会俱乐部。组织开展十一人制业余足球联赛及五人制足球比赛、中小学生篮球、乒乓球运动会、全民健身日启动仪式等赛事活动，组织参加好2019年云南省锦标赛。二是提升服务质量。加快推动体育行政部门由“办赛”向“管赛”职能转变，培育和引导社会化的公共体育服务承接机制。统筹推进公益社会体育指导员和职业社会体育指导员队伍建设，广泛开展以传授运动技能为内容的培训，支持具备条件的单项体育协会培训，组织开展二级社会体育指导员培训1-2期。三是深化体教（社）融合。转变竞技体育发展方式，在巩固原有篮球、足球等业余少体校办项目基础上，进一步推动乒乓球、羽毛球项目进校园，逐步解决体育特长生小升初和初升高阶段的就读安排，进一步缓解运动员读训矛盾，积极尝试相关项目和社会组织合作等工作。四是抓好体育基础设施建设。着力解决体育基础设施薄弱、起点偏低、滞后于社会经济发展现状，加快推进西双版纳州低海拔体育训练中心和景洪市一场三馆一中心建设项目，为全民大众参与健身活动提供全方位、最优质的体育设施保障，满足人民群众不断增长的体育健身需求。

（八）树立创新理念，深化文化体制改革。深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述精神，促进文化事业和文化产业创新发展。一是认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，在州委、州政府的领导下，平稳有序推进单位机构改革。二是抓好文化体制机制改革。加强行业领域地方政策法规体系建设，健全完善各项工作体制机制，以“四个一”工作机制推进文化体制改革，持续抓好党的十八大以来已经推出的改革政策的贯彻落实，加快推进党的十九大提出的文化体制改革任务的落实。进一步深化文化文物领域“放管服”改革，推进文化行政职能转变，推动国有文艺院团加快发展，促进重点文化惠民工程资源整合和创新发展，加强公共文化机构法人治理结构建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成   

纳入西双版纳傣族自治州文体广电局部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：州文体广电局、州文化综合执法支队、州博物馆、州发射台、州农村电影管理站、州少体校。

西双版纳傣族自治州文体广电局局机关内设科室情况如下：

（一）办公室

综合协调机关和直属单位业务；督促重大事项的落实；拟订机关内部规章制度和年度工作计划；负责机关文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、综治维稳等行政事务和后勤保障工作；负责人事管理、机构编制、内部审计等工作。

（二）法规体改科

指导新闻出版、文化体育和广播影视行政审批制度改革，组织推进行政审批制度改革及职能转变相关工作；组织、协调行政审批工作，承办相关行政许可事项；负责统筹协调重要文化政策调研和文化理论研究工作；承担规范性文件的合法性审核工作；承办行政许可听证、重大行政事项的听证、行政复议和行政应诉等工作；负责本系统普法宣传、教育工作；指导县市和直属单位文化法制建设工作。拟订文化市场发展规划和政策，指导文化市场综合执法；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、动漫市场和演艺活动进行监管等。

（三）宣传科

承担广播影视宣传和播出的指导、监管工作，会同有关部门查处违反宣传纪律的重大问题；指导、协调全州广播影视主题宣传活动及监听监看工作；负责全州新闻机构记者证的审核和管理工作；负责全州广播影视节目作品评优评奖的统筹协调工作；负责全州广播影视采编播人员和通讯员的新闻业务指导及培训等工作。

（四）新闻出版科

拟订并组织实施全州新闻出版事业和产业发展规划；负责全州新闻出版、印刷、发行、复制单位的监督管理工作；负责印刷企业许可证、出版物经营许可证、内部资料准印证的监督、审核、申报、年检工作；负责出版物发行单位的审核、报批、备案工作；负责“农家书屋”的监督管理工作；承担版权管理工作，负责拟订地方著作权管理规定并组织实施；监督管理法定许可使用作品的工作；受理侵权盗版活动的举报和投诉，并组织案件查处工作；组织推进软件正版化工作；开展版权咨询服务，监督指导涉外著作权贸易；开展作品著作权自愿登记工作，调解著作权侵权纠纷；负责查处著作权侵权案件，会同有关部门开展打击侵权、盗版盗印活动的行政执法工作；承担西双版纳州“扫黄打非”领导小组办公室日常工作。

（五）文艺科

负责管理、指导全州文化艺术和艺术教育事业发展规划和政策，繁荣和发展文艺事业；组织、协调全州性艺术展演、展览以及重大文艺活动；指导全州群众文化工作；负责全州艺术创作、社会文化、校园文化、企业文化和艺术教育的组织、协调工作；负责重大文化艺术活动的组织、协调工作，承办本局举办的各类文化艺术活动；组织参加全国、全省性文艺赛事活动和对外文化交流等工作。

（六）体育科

负责拟订并组织实施全州竞技体育和群众体育工作计划，推进全州体育工作发展；指导全州青少年体育训练、少体校和运动员、教练员的培训管理工作；完善体育组织建设工程，加强教练员、社会体育工作者队伍培养，发挥社会体育工作者在全民健身活动中的作用；指导行业体育协会俱乐部及其它群众体育协会的赛事组织；配合、协助有关部门承办或组织各类群众体育比赛；组织申报中央、省、州全民健身工程项目，并做好项目资金的监督实施工作等。

（七）公共文化科

研究拟定群众文化、少数民族和各类图书馆和文化馆等社会文化事业发展规划并组织实施；指导图书文献建设、开发、利用，推进图书馆的协作与标准化、现代化建设，指导各类群众文化设施建设和业务建设；负责文化惠民示范建设，指导文化产业基地和区域性特色文化产业群建设；负责组织实施非物质文化遗产、古籍文献的保护以及项目申报和评审工作；指导省级以上文物保护单位的申报修缮并进行核查和监督管理。

（八）技术科

拟订广播电影电视及视听类新媒体科技发展规划并组织实施；拟订广播电影电视传输覆盖网和监测监管网规划，指导其分级建设与开发；审核、报批和监管全州广播电视频率（频道）、发射功率；承担广播影视质量技术监督、监测和计量检测工作；负责全州广播电视覆盖率情况的收测和调查；制订全州广播电视公共服务事业总体规划和专项计划；组织、指导全州建立广播电视公共服务体系和运行维护管理长效机制；对全州广播电影电视工程技术人员进行技术培训；负责“村村通”和“西新工程”建设。

（九）传媒管理科

拟订全州广播电影电视事业、产业的发展规划；承担电影放映单位和业务的监督管理工作；指导、协调全州性重大电影活动；指导和组织实施农村电影放映工程；承担我州广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、移动电视业务、广播电视站的监督管理工作；指导和监督管理广播电影电视广告播放；负责对卫星地面接收设施、境外卫星电视节目的落地和接收进行监督管理；拟订网络视听节目管理措施办法并组织实施；承担网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播影视节目内容和业务的监督管理工作；指导网络视听节目服务的发展和宣传。

 

（十）安全播出监管科

负责建立全州广播电视安全播出保障体系并监督运行；组织实施全州安全播出防范工程，负责组织编制州级广播电视安全播出应急预案、应急协调预案；审核县（市）广播电视安全播出应急预案和应急协调预案，并完成收集备案工作；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出工作；督查安全播出责任单位应急预案的落实情况；负责对全州各安全播出责任单位的安全播出情况进行综合统计、通报等， 调查处理播出事故。

（十一）保卫科

拟订新闻出版、文化体育、广播影视有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施；指导、协调新闻出版、文化体育、广播影视基础设施保护工作和新闻出版、文化体育、广播影视系统安全保卫工作；指导监管重点单位和核心机密、要害部门的安全保卫工作。

（十二）规划财务科

拟订新闻出版、文化体育、广播影视事业产业发展规划、政策和调控目标并组织实施，协调推动新闻出版广播影视事业产业发展；承担局机关和直属单位财务管理工作，负责预决算、国有资产管理、基本建设项目、政府采购、内部审计工作和各类专项资金监管。依法承担新闻出版、文化体育、广播影视统计工作。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州文体广电局部门2018年末实有人员编制91人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制72人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员64人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员61人。其中：离休5人，退休56人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州文体广电局部门2018年度收入合计33,064,287.81元。其中：财政拨款收入31,479,430.71元，占总收入的95.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,584,857.10元，占总收入的4.79%。与上年对比减少1,592,020.89元，较上年下降4.59%，主要原因是其他收入减少。 

 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州文体广电局部门2018年度支出合计34,276,555.45元。其中：基本支出17,072,532.84元，占总支出的49.81%；项目支出17,204,022.61元，占总支出的50.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,754,169.95元,较上年下降7.44%，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州文体广电局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,072,532.84元。与上年对比增加1,857,157.48元,较上年增长12.21%。主要原因是人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.92%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州文体广电局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,204,022.61元，较上年下降21.14%。与上年对比减少4611327.43元,主要原因是州体育中心场馆改造于去年基本完成，本年度支付工程款项较少。具体项目开支主要包括：2018年博物馆免开经费500000元、2018年泼水节系列活动经费1343349.06元、2018年“西双版纳掌上文化”微信公众号经费111500元、2018年文化馆新建项目前期工作诉讼费531351元、2018年西双版纳州委宣传十九大民族民间文艺调演、巡演活动83600元、2018年西双版纳“扫黄打非”工作专项经费30000元、2018年西双版纳州文化市场执法支队办案工作经费10000元、2018年单位职工住房补贴经费33050元、2018年文物保护单位维修保护经费150000元、2018年生态村示范建设经费200000元、2018年黄兆喜同志死亡一次性抚恤金154356元、2018年文物安全工作经费50000元、2018年老体协培训和交流活动经费125000元、2018年参加云南莱州第四节运动会经费60982.75元、2018年澜沧江国家公开水域游泳抢渡赛496000元、2017年国际旅游文化博览会体育旅游参展经费100000元、2018年西双版纳雨林汽摩越野赛200000元、2018年第十五届省级运动会经费150000元、2018年第十五届省运会、省级比赛及少体校训练经费379000元、2018年参加省级锦标赛、举办州级各类赛事奖金经费150000元、2018年全民健身系列活动经费65000元、2018年体育器材购置经费190000元、2018年州内社会体育指导员、篮球、足球、田径裁判员培训经费50000元、2018年热带雨林挑战赛200000元、2018年西双版纳州体育中心大棚改造3000000元、2018年老体协场地建设经费125000元、2018年参赛运动员伤残赔偿金165000元、2018年国民体质监测及体育活动状况调查经费15000元、2018年州体育中心足球维修经费500000元、2018年体育后备人才培训费100000元、2018年体育赛事管理平台注册经费10000元、2018年六大古茶山自行车赛经费100000元、2018年公共文化服务体育设施维修和设备购置经费165000元、2018年云南省首届轮滑球邀请赛200000元、2018年中央广播电视无线覆盖（数字、模拟）运行维护费1016000元、2018年州广播电视发射台运行维护费130000元、2018年曼西良后山发射台运行维护费（省级）140500元、2018年州农村电影管理站数字电影放映录音棚改造经费270000元、2018年全州文体广电系统干部能力提升委培经费240100元、2018年州少数民族电影译制经费1680000元、2018年中央公共文化服务体系无线覆盖运行维护费（模拟）77000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文体广电局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出22,995,122.71元,占本年支出合计的67.09%。与上年对比减少3373498.55元,较上年下降12.79%.主要原因是上年度组织实施曼龙岱、南联山文化体育综合服务中心建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出20670375.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.12%。主要用于行政运行3936556.38元、一般行政管理事务800元、文化活动1426949.06元、文化市场管理10000元、其他文化支出736351元、博物馆500000元、其他文物支出2583814元、体育竞赛210632.75元、群众体育589804.4元、行政运行3171657元、广播1403400元、电影376924元、其他新闻出版广播影视支出2465889元、其他文化体育与传媒支出1241598.36元；

  8.社会保障和就业（类）支出1,847,559.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于归口管理的行政单位离退休319672.8元、事业单位离退休4800元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1321534.8元、机关事业单位职业年金缴费支出160229.6元、财政对工伤保险基金的补助10040.24元、财政对生育保险基金的补助31282.38元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,415,550.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于行政单位医疗404755.9元、事业单位医疗411574元、公务员医疗补助599220.55元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  19.住房保障（类）支出1,077,636.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于住房公积金1044586.49元、购房补贴33050元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文体广电局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为144,869.18元，完成预算的72.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为7,141.15元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为122,866.03元，完成预算的122.87%；公务接待费支出决算为14,862.00元，完成预算的14.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决小于预算数的主要原因是主动加强三公经费支出控制，杜绝非必要性的三公经费支出，进一步规范经济分类的使用和经济事项的归集。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加15,750.51元，增长12.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7,141.15元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,855.36元，增长12.71%；公务接待费支出决算减少5,246.00元，下降26.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是机构改革清理应付未付公车运行维护费，因公出国境较上年增加参加越南莱州运动会的事项。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出7,141.15元，占4.93%；公务用车购置及运行维护费支出122,866.03元，占84.81%；公务接待费支出14,862.00元，占10.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7,141.15元，共安排因公出国（境）团组0个，累计4人次。开展内容包括：赴越南莱州参加运动会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出122,866.03元。其中包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出122,866.03元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展业务、下乡扶贫、往返艰苦边远台站等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,862.00元。其中：国内接待费支出14,862.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级对口单位来访人员、县级对口单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州文体广电局部门2018年机关运行经费支出2,371,884.68元，与上年对比增加377084.55元,较上年增长18.9%，主要原因是将广电大楼办公区和信息机房网络通讯费、电梯运行维护、电费等刚性支出费用纳入专线经费预算。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出以维持机关及正常运转。

。二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州文体广电局部门资产总额165,860,374.75元，其中，流动资产5,641,883.62元，固定资产160,218,491.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加206,491.48元，其中;流动资产减少1,730,319.88元，固定资产增加1,936,811.36元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,937,777.00元,其中：政府采购货物支出1,607,677.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出330,100.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

     （一）项目支出概况

2018年州本级预算安排项目资金966万元。

   （二）项目支出绩效自评

开展了2个项目的绩效目标，评价结果优的项目有1个、良的项目有1个。

   （三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数2个，金额145万元。

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

    （五）部门整体支出绩效自评表

    部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

 

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 西双版纳州文体广电局2018年决算报表20191017111957060.xls

监督索引号53280006036101111