西双版纳州民族文化工作团2019年部门预算编制说明
监督索引号53280006065900000
关于西双版纳州民族文化工作团
2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 州民族文化工作团部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门项目支出预算表
十五、部门财政拨款基本支出情况表
十六、部门基本支出政府购买服务预算表
十七、部门项目支出政府购买服务预算表
十八、部门单位基本信息表一
十九、部门单位基本信息表二
二十、部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发【2016】214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函【2019】5号）和《西双版纳州财政局关于州民族文化工作团2019年部门预算的通知》（西财预发【2019】015号）的相关要求，现将西双版纳州民族文化工作团2019年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳州民族文化工作团部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能：西双版纳州民族文化工作团是一家国有专业文艺院团，我团基本职能包括宣传党和国家的方针政策，充分践行“红色文艺轻骑兵”的院团职责；深入生活，坚持以人民为中心的创作导向，打造艺术精品；完成系列重大节庆活动演出，广泛开展公益性“七进”活动；挖掘整理、传承发展少数民族文化，培养少数民族艺术表演人才等。
二、机构设置情况
州民族文化工作团内设有行政办公室、财务室、歌队、舞队、傣戏队、后台技术组，共六个科室。
三、重点工作概述
1、我团结合“宣传十九大”、“百村千队万场”、“金孔雀文艺轻骑兵”、“喜迎十九大·幸福傣乡行”、“听党话·跟党走”和《精准扶贫·文化同行——自强 诚信 感恩》等文艺宣传主题，开展了丰富多彩的送戏下乡演出活动，根据省文化厅、州文体广电局的工作要求，认真完成好80场各项专题宣传演出活动。
2、抓好精品创作工作，一年来，根据州文体局的工作部署，我团完成了泼水节迎宾晚会—大型傣族音诗画《行走的贝叶》的编创首演工作、创作演出了“水韵娑罗.锦锦相连”民族服装秀晚会，反映扶贫工作的傣语小品《扶贫路上》、章哈《十九大光辉照傣乡》、快板《扶贫政策好》、傣族歌曲《依香》、瑶族歌曲《瑶山瑶》、歌伴舞《愚公移山》、《点赞新时代》、《生日快乐》、《滴滴嗒》、《一带一路过我家》等一系列反映时事热点的文艺作品。
3、认真做好节庆活动演出，完成好我州各少数民族节日庆典以及其它各种演出任务，其中：世纪金源参加“第二届亚太地区商学院热带雨林挑战赛”演出；到昆明参加云南省首届传统戏剧曲艺汇演；到昆明电视台参加颂歌新时代2018年云南省新春文艺晚会；到河南电视台参加2018首届戏曲稀有剧种贺新春互联网公益晚会；参加录制中央电视台“美丽中国唱起来”演出；中央电视台“中国情歌汇”栏目录制工作，向全国各地的来宾和新闻媒体展示了西双版纳的独特魅力；赴红河参加云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”；等活动。
4、加强队伍建设，提高演职员业务水平，加强职工政治思想教育，牢固树立为人民服务的宗旨意识，多举措的提高演员的业务能力，使州文化工作团的艺术作品表演总体得到提升。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
州民族文化工作团编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人，财政部分供养34人，非财政供养0人。离退休人员 78人，其中： 离休 0人，退休 78人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年西双版纳州民族文化工作团财务总收入490万元，其中：一般公共预算财政拨款479.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转10.24万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年西双版纳州民族文化工作团财政拨款收入484.37万元，其中:本年收入484.37万元，上年结转收入10.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款484.37万元（本级财力484.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出484.37万元，其中：基本支出484.37万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列1、2070107艺术表演团体479.81万元，主要反应在职职工的工资福利支出449.14万元、商品和服务支出27.77万元；2、2080502事业单位离退休4.56万元，主要反映事业单位离退休人员的商品和服务支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出490万元。财政拨款安排支出490万元，其中：基本支出490万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组:1、2070107艺术表演团体479.81万元，主要用于在职职工的工资福利支出及商品和服务支出；2、2080502事业单位离退休人员的商品和服务支出4.56万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组:1、基本支出301工资福利支出449.14万元其中：30101基本工资115.23万元、30102津贴补贴51万元、30103奖金9.6万元、30107绩效工资89.32万元、30199其他工资和福利支出183.96万元。
商品和服务支出32.33万元其中30201办公费4万元、30209物业管理费3.5万元、30205水费1万元、30206电费1.3万元、30207邮电费0.3万元、30211差旅费5万元、维修（护）费0.5万元、30217公务接待费0.5万元、30218专用材料费0.5万元、30228工会经费5.11万元、30231公务车运行维护费2万元、30299其他商品和服务支出8.56万元。
资本性支出2.9万元；31002办公设备购置2.9万元。
2、项目支出0万元。
（三）一般公共预算支出
州民族文化工作团2019年一般公共预算当年拨款484.37万元，比2018年预算数增加8.75万元，增加2%。
1、2070107艺术表演团体：2019年预算数为479.81万元，比2018预算数增加8.15万元，增长1.72%。主要原因是：职工工资增加，相应的保险增加。
2、2080502事业单位离退休2019年预算数为3.96万元，比2018年预算数增加1.93万元，增长48.73%。主要原因是：财政提高退休人员公用经费标准。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位预算无省对下专项转移支付。
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位预算没有列入州对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
我单位预算没有与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位预算没有按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，州民族文化工作团2019年政府采购预算2.9万元，比2018年增加2.9万元，增长100%，增加的主要原因是本年度计划采购办公设备。具体预算情况如下：本年度计划采购6台电脑计划采购金额1.9万元，二台摄像机计划采购金额1万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2019年用于保障州民族文化工作团事业单位等机构正常运转的日常支出484.33万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7％。2019年部门基本支出484.33万元，较2018年部门基本支出475.62万元增加8.71万元，增长1.83%，增加的原因是职工工资增加，相应的保险增加。
（二）项目支出情况
2019年用于保障州民族文化工作团为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动，原因主要是：近年来州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
州民族文化工作团2019年“三公”经费财政拨款预算安排10万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费2万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年州民族文化工作团根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比2018年相比没有增减变动，我单位2018年、2019年都没有出国（境）工作安排。
2、公务用车购置及运行费
2019年州民族文化工作团安排公务用车购置及运行费8万元，其中：购置费0万元，比2018年相比没有增减变动，运行费8万元，比2018年增加6万元，增长33.33%，主要用于保障单位日常工作，小型演出产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的原因是小型演出用车的费用纳入“三公经费”管理。
3、公务接待费
2019年州民族文化工作团安排公务接待费预算2万元，与2018年相比没有增减变动，没有变动的原因是我单位的公务接待费是按单位以前年度的数据测算，因此与上年度相比没有变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
州民族文化工作团属于事业单位没有机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款212万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
监督索引号53280006065900111
