西双版纳傣族自治州文体广电局2017年度部门决算公开报告
监督索引号53280006036101000
西双版纳傣族自治州文体广电局2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州文体广电局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州文体广电局概况
一、主要职能及内设机构
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省关于新闻出版、文化体育、广播电影电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订全州新闻出版、文化体育、广播电影电视工作的政策措施和管理制度，并组织实施和监督检查。
2、研究拟订全州新闻出版、文化体育、广播电影电视事业及产业的发展战略和发展规划并组织实施，指导、推进全州新闻出版文化体育广播影视领域的体制改革。
3、组织实施全州新闻出版文化体育广播影视重点工程，指导、监管全州新闻出版文化体育广播影视重点基础设施建设。
4、管理全州文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各类艺术及艺术教育、科研事业的发展，管理全州性重大文化活动。
5、管理全州社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施；指导、协调各类社会文化事业的建设与发展；管理全州图书馆、文物事业、博物馆（纪念馆）事业及非物质文化遗产事业，指导和管理全州文物保护、文物资源及非物质文化遗产的建设、开发和利用；组织推动图书馆事业等网络化、标准化、现代化建设。
6、管理全州文化市场，研究文化市场发展态势，拟订文化市场发展规划，组织、指导文化市场综合执法管理工作。
7、指导全州广播电影电视宣传和创作题材规划，监督管理全州广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。
8、指导全州广播电影电视科技工作，负责全州广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，承担对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作；指导协调和管理全州广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项，负责全州广播影视节目进口和收录管理的审核。
9、监管出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动，负责对从事出版活动的民办机构进行监管；负责对新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理；负责出版物内容监管，组织指导全州重要文献、重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作，制订全州古籍整理出版规划并组织实施；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管，拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；拟定出版物市场的调控政策、措施并指导实施，指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责全州新闻机构记者证的审核和管理；负责全州著作权行政管理，组织查处著作权侵权案件、涉外侵权案件、重大著作权盗版案件。
10、管理全州性新闻出版文化体育广播影视事业表彰和文化艺术广播影视作品评选活动。
11、指导、管理全州对外文化、广播影视、新闻出版、著作权、版权、文物的交流与合作，组织实施大型对外文化交流活动和开展对外文化工作。
12、统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展。管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责推行全民健身计划；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育场地设施建设和监督管理；指导各类体育协会工作。指导和推进青少年体育工作。
二、内设机构
根据上述职责，西双版纳州文体广电局机关内设12个机构，
正科级。
（一）办公室
综合协调机关和直属单位业务；督促重大事项的落实；拟订机关内部规章制度和年度工作计划；负责机关文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、综治维稳等行政事务和后勤保障工作；负责人事管理、机构编制、内部审计等工作。
（二）法规体改科
指导新闻出版、文化体育和广播影视行政审批制度改革，组织推进行政审批制度改革及职能转变相关工作；组织、协调行政审批工作，承办相关行政许可事项；负责统筹协调重要文化政策调研和文化理论研究工作；承担规范性文件的合法性审核工作；承办行政许可听证、重大行政事项的听证、行政复议和行政应诉等工作；负责本系统普法宣传、教育工作；指导县市和直属单位文化法制建设工作。拟订文化市场发展规划和政策，指导文化市场综合执法；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、动漫市场和演艺活动进行监管等。
（三）宣传科
承担广播影视宣传和播出的指导、监管工作，会同有关部门查处违反宣传纪律的重大问题；指导、协调全州广播影视主题宣传活动及监听监看工作；负责全州新闻机构记者证的审核和管理工作；负责全州广播影视节目作品评优评奖的统筹协调工作；负责全州广播影视采编播人员和通讯员的新闻业务指导及培训等工作。
（四）新闻出版科
拟订并组织实施全州新闻出版事业和产业发展规划；负责全州新闻出版、印刷、发行、复制单位的监督管理工作；负责印刷企业许可证、出版物经营许可证、内部资料准印证的监督、审核、申报、年检工作；负责出版物发行单位的审核、报批、备案工作；负责“农家书屋”的监督管理工作；承担版权管理工作，负责拟订地方著作权管理规定并组织实施；监督管理法定许可使用作品的工作；受理侵权盗版活动的举报和投诉，并组织案件查处工作；组织推进软件正版化工作；开展版权咨询服务，监督指导涉外著作权贸易；开展作品著作权自愿登记工作，调解著作权侵权纠纷；负责查处著作权侵权案件，会同有关部门开展打击侵权、盗版盗印活动的行政执法工作；承担西双版纳州“扫黄打非”领导小组办公室日常工作。
（五）文艺科
负责管理、指导全州文化艺术和艺术教育事业发展规划和政策，繁荣和发展文艺事业；组织、协调全州性艺术展演、展览以及重大文艺活动；指导全州群众文化工作；负责全州艺术创作、社会文化、校园文化、企业文化和艺术教育的组织、协调工作；负责重大文化艺术活动的组织、协调工作，承办本局举办的各类文化艺术活动；组织参加全国、全省性文艺赛事活动和对外文化交流等工作。
（六）体育科
负责拟订并组织实施全州竞技体育和群众体育工作计划，推进全州体育工作发展；指导全州青少年体育训练、少体校和运动员、教练员的培训管理工作；完善体育组织建设工程，加强教练员、社会体育工作者队伍培养，发挥社会体育工作者在全民健身活动中的作用；指导行业体育协会俱乐部及其它群众体育协会的赛事组织；配合、协助有关部门承办或组织各类群众体育比赛；组织申报中央、省、州全民健身工程项目，并做好项目资金的监督实施工作等。
（七）公共文化科
研究拟定群众文化、少数民族和各类图书馆和文化馆等社会文化事业发展规划并组织实施；指导图书文献建设、开发、利用，推进图书馆的协作与标准化、现代化建设，指导各类群众文化设施建设和业务建设；负责文化惠民示范建设，指导文化产业基地和区域性特色文化产业群建设；负责组织实施非物质文化遗产、古籍文献的保护以及项目申报和评审工作；指导省级以上文物保护单位的申报修缮并进行核查和监督管理。
（八）技术科
拟订广播电影电视及视听类新媒体科技发展规划并组织实施；拟订广播电影电视传输覆盖网和监测监管网规划，指导其分级建设与开发；审核、报批和监管全州广播电视频率（频道）、发射功率；承担广播影视质量技术监督、监测和计量检测工作；负责全州广播电视覆盖率情况的收测和调查；制订全州广播电视公共服务事业总体规划和专项计划；组织、指导全州建立广播电视公共服务体系和运行维护管理长效机制；对全州广播电影电视工程技术人员进行技术培训；负责“村村通”和“西新工程”建设。
（九）传媒管理科
拟订全州广播电影电视事业、产业的发展规划；承担电影放映单位和业务的监督管理工作；指导、协调全州性重大电影活动；指导和组织实施农村电影放映工程；承担我州广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、移动电视业务、广播电视站的监督管理工作；指导和监督管理广播电影电视广告播放；负责对卫星地面接收设施、境外卫星电视节目的落地和接收进行监督管理；拟订网络视听节目管理措施办法并组织实施；承担网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播影视节目内容和业务的监督管理工作；指导网络视听节目服务的发展和宣传。
（十）安全播出监管科
负责建立全州广播电视安全播出保障体系并监督运行；组织实施全州安全播出防范工程，负责组织编制州级广播电视安全播出应急预案、应急协调预案；审核县（市）广播电视安全播出应急预案和应急协调预案，并完成收集备案工作；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出工作；督查安全播出责任单位应急预案的落实情况；负责对全州各安全播出责任单位的安全播出情况进行综合统计、通报等， 调查处理播出事故。
（十一）保卫科
拟订新闻出版、文化体育、广播影视有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施；指导、协调新闻出版、文化体育、广播影视基础设施保护工作和新闻出版、文化体育、广播影视系统安全保卫工作；指导监管重点单位和核心机密、要害部门的安全保卫工作。
（十二）规划财务科
拟订新闻出版、文化体育、广播影视事业产业发展规划、政策和调控目标并组织实施，协调推动新闻出版广播影视事业产业发展；承担局机关和直属单位财务管理工作，负责预决算、国有资产管理、基本建设项目、政府采购、内部审计工作和各类专项资金监管。依法承担新闻出版、文化体育、广播影视统计工作。
（三）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
一是抓实文化精品创作工程。大型傣族章哈剧《西双版纳的黎明》被列为云南省第十四届新剧目展演入选剧目，组织参加“七彩云南2017民族赛装文化节”活动获2金4银5铜及组织奖的优异成绩，组织参加第十届省民族民间歌舞乐展演荣获1金1铜1优秀奖及组织奖的好成绩, 组织参加云南省第四届农民工文化节个人才艺大赛，荣获1个二等奖、2个优秀奖及优秀组织奖。开展对省内傣族聚集地傣族乐器、傣剧的采风调研，初步完成《孔雀公主—行走的贝叶》创编工作。二是丰富群众文化活动。突出抓好节庆文化品牌建设，以“非遗”文化为主题的1379傣历新年泼水节，举办了5360人参加的民族民间传统文化大游演暨“图画傣锦”大展演系列活动，举办了“谭维维专场演唱会”“水韵娑罗·霓裳羽翎”“桑康比迈·音飞喃呢”迎新音诗画晚会和“西双版纳新声音”原唱歌曲音乐会，展现了创建全国民族团结进步示范州新面貌和富裕美丽开放幸福西双版纳新气象。组织承办了第七届澜沧江?湄公河流域国家文化艺术节“水韵娑罗·锦锦相连”民族服装赛时装秀闭幕晚会演出及“首届西双版纳国际美术展”等活动，彰显流域各国的文化魅力和文化吸引力。举办了香港回归20周年暨建党96周年文艺晚会，组织开展了“文化迎新春”公益文化惠民、“廉政文化乡村行”、“脱贫攻坚·文化同行”等演出活动，对旱泉滩警务站和四国联合指挥部开展了“中国梦·边关情”“西双版纳州水网建设”专题慰问演出,圆满完成省文化厅“文化大篷车·千乡万里行”版纳站32场巡回演出, 协助举办了陕西省宝鸡市春雨工程”文化志愿者边疆行活动。深入一市两县组织开展了“喜迎十九大·幸福傣乡行”傣族大型章哈剧《西双版纳的黎明》文艺宣传巡回演出活动,组织开展“听党话、跟党走”十九大精神“七进”文艺演出活动，全州4家国有文艺院团全年开展送戏下乡演出达290场。三是加快现代公共文化服务体系建设。进一步拓展群众文化活动阵地，州美术馆、州非物质文化遗产传习馆顺利开馆；云南省数字图书馆西双版纳傣族自治州分馆揭牌，启动实施了西双版纳州图书馆傣族数据库建设，与省图书馆联合申报了“傣族文献信息中心”项目，建成图书馆自动化管理系统，从纸质图书到电子图书、从网站到微信都进行了全面升级，建有14个数据库，读者足不出户就可以检索图书馆信息和免费阅读图书馆数据资源。推进云南省贫困地区百县万村综合文化服务中心示范工程建设，配备完成了26个示范村的文化器材。与四国湄公河联合巡逻执法指挥部在新营区共建的“国门文化体育服务中心”正式挂牌。着力推进农村村级文化体育综合服务中心建设，完成州级农村综合文化体育服务中心示范点建设项目3个，完成农村综合文化体育服务中心建设项目9个，提升改造乡镇文化广播电视服务中心3个，为43支直过民族演出队配备音响设备，为44个乡镇（农场）文化站配备图书。储备了7个2017年省级文化事业项目、22个2018年州级公共文化服务体系建设项目，向中国文物保护基金会“拯救老屋行动”申报了《勐腊县易武镇十字街村传统建筑修缮保护》。四是抓好免费开放工作。注册成立州文化体育志愿服务队，注册登记达140余人，筹建少年艺术团等5个馆办团队。制作360米《记住乡愁》民族文化长廊。州文化馆共举办各类培训7次，培训学员975人，组织演职人员5400人参加各类群众文化演出8次，举办各类活动和展览15次。组织州图书馆设立“喜迎十九大图书专柜”，开展图书下乡6次，举办傣语、国学等教育培训、世界读书日阅读活动、“普洱茶文化图书馆”创新服务等各类培训和活动达28场次，接待各类读者达38026人次。州博物馆与省内外文博单位合作引进专题展览3个，举办博物馆进基层活动17次，接待国内外观众38000人次（外宾2146人次）。四是弘扬中华优秀文化。组织开展了首个“文化和自然遗产日”活动，对20年来全州非遗保护取得的成果进行了集中展示。新成立“基诺族‘奇科·阿咪’文化传习基地”，完成落水洞七子饼茶传习所建设，全州非遗传习所达25家，组织开展了第五批州级非物质文化遗产项目代表性传承人的申报工作。目前，全州共有四级非物质文化遗产保护名录173项（国家级11项、省级17项、州级35项，县级110项），共评审认定各级非物质文化遗产项目代表性传承人310人（国家级5人，省级53人，州级138人，县级114人）。景洪市勐养镇曼掌村傣族传统文化生态保护区成功申报为云南省第四批省级非遗项目。配合国家图书馆完成了“我们的文字”专题非物质文化遗产“贝叶经制作技艺”口述史料整理确认工作，撰写完成了《西双版纳国家级非物质文化遗产丛书》，整理出版了《傣族传统武术乡土教材》，2件民族民间刺绣作品入选第二届中国西部民间刺绣艺术精品联展，派曼弄枫龙舟队代表云南省到成都市参加了“第六届中国成都国际非遗文化节”龙舟竞技展竞赛，取得公开组第七名的优异成绩。五是扎实抓好文物保护。严格落实文物安全责任，投资30余万元完成博物馆消防设备改造和展厅楼顶防水工程，加强日常文物巡视管理，收回了曼允教堂使用权，全年未发生文物安全事故。完成全州文物安全状况大排查、打击文物违法犯罪行为和整治文物流通市场3项年度重点工作，协助完成了茶马古道申报世界文化遗产西双版纳段实地调研工作。认真开展工程建设文物保护许可审批，做好西双版纳州旅游轨道交通建设项目沿线文物考古调查工作，先后完成勐腊县勐远至关累口岸高速公路建设工程沿线文物勘探工作和勐醒至绿春至江城高速公路（西双版纳段）建设工程沿线文物勘探工作。
（三）关注健康体育，积极备战省运会竞技体育赛事。
一是体育基础设施建设全方位推进。西双版纳州低海拔体育训练中心（一场三馆一中心）项目300亩建设用地已获批准并开展了项目前期工作;勐腊县县级公共体育场田径跑道和足球场建设项目已竣工验收，组织实施好勐海县民族体育中心及广场建设项目。投入省级资金227万实施 “七彩云南全民健身工程”，投入资金182万建设完成了2017年西双版纳州“农民健身工程。全州有公共体育健身活动场地3905个，其中室内体育设施70个，室外体育设施3835个，健身路径200个，其他类体育场地285个，全州农村体育设施覆盖率村委会100%、村小组达83个，人均拥有场地面积2.6平方米，超过全国标准。二是赛事举办格局和规模提升明显。认真备战2018年省运会，组织开展了运动员训练和各比赛项目的预选赛工作。广泛开展全民健身活动，共举办各类群众体育运动会达60余次，参与人数达6万余人次。组织参加全国比赛2次、省级赛事8次，陀螺协会组织交流比赛55次，足球协会组织交流比赛21次。举办了迎新长跑赛、亚太地区商学院热带雨林挑战赛（简称亚林赛）、2017勐腊磨憨热带雨林摩托车穿越赛等20余项大型体育赛事活动。亚林赛邀请了20余所国内知名商学院的师生代表及来自商界精英的代表等共计500余名选手参赛；勐腊磨憨热带雨林摩托车穿越赛赛道跨越勐腊、磨憨、老挝金三角特区，升级为跨境赛事，创下国内摩托车赛事外国车手人数最多、国内摩托车拉力赛参赛人数最多、首创摩托车跨国赛事打响跨国雨林赛第一品牌、首创划船与越野相结合的“4个第一”。泼水节期间举办的 “万达杯”民间民俗斗鸡大赛有来自东南亚周边国家和地区共20支斗鸡代表队参加了激烈的角逐，把民俗文化办成了体育盛会。“2017 勐腊·全国皮划艇热带雨林挑战赛”共有来自18个省份的40名国家运动员参加，得到了中新社、CCTV等多家主流媒体的关注。三是老年体育工作精彩纷呈。组织开展了老年人气排球、门球交流活动等10余次老年体育赛事交流活动，参加人数达4800余人，举办了老年人太极拳、“两乐球”、气排球裁判等各类培训班4次，参训人数达180余人。组织参加云南省首届农村老年人体育健身大会，取得了气排男团第二、女团第四、门球团体第一、陀螺男团第六、女团第三的优异成绩。四是体育人才培养积极主动。实施中小学体育后备人才培养计划，把州一中、勐海镇小学、勐腊一中、勐海县布朗山九年义务小学等13所中小学校作为体育后备人才的培训校点，着重培养后备人才600余人，州业余少体校招收假期班420余人，常年参加训练的学员达80余人。认真抓好体育队伍培训，举办二级社会体育指导员培训、健身气功培训及篮球、足球裁判员培训，共计280余人。五是体育旅游和体育产业发展提升明显。体育赛事活动与旅游资源结合，带动体育旅游发展。亚太地区商学院热带雨林挑战赛、热带雨林摩托车穿越赛、热带雨林自行车穿越赛、勐海（国际）茶王节、“力士杯”拔河赛，“遮坝杯”足球赛、“稻香勐遮”自行车赛等体育赛事品牌逐步形成，全州体育协会、俱乐部达120余个，体育健身房及训练馆达40余家，体育用品商店达20余家。“西双版纳?热带雨林生态体育旅游胜地”被中国体育文化博览会评为2017年中国体育旅游目的地。
（四）聚集十九大宣传，广播影视发展取得新发展。
一是十九大新闻宣传工作成效显著。认真做好十九大的新闻宣传工作，营造良好的舆论氛围。西双版纳广播电视台推出了《砥砺奋进的五年》《党的光辉照傣乡》《我的这五年》《我是中国共产党员 我在您身边》《边疆儿女寄语十九大》《认真学习贯彻党的十九大精神—我在基层做宣讲》等20余个专栏和专题，并使用汉、傣、哈尼三种语言，利用广播、电视、新媒体等多个平台进行宣传，取得了良好效果。积极向上级媒体传送我州收听收看、热议及学习贯彻十九大等新闻，被省台采用新闻20次。建立新闻宣传舆论引导联席会议制度，并召开了两次联席会议。二是创优及外宣工作再上台阶。广播连续报道《澜湄合作助推互联互通纵深发展》获得中国新闻奖广播类三等奖，并作为云南省唯一入选的记录片被列为第一批优秀国产纪录片；纪录片《55小时亚洲象大营救》获第十一届“纪录中国”社会类纪录片一等奖，成为云南省唯一获奖作品，并获“2017年第五届中国·镇江西津渡国际纪录片盛典”玉山记录片奖。《连续报道：我国首次陆空联动营救野生亚洲象》获2015-2016年度中国广播影视 “电视节目大奖”。2017年全州共有7件作品获第33届云南新闻奖(一等奖2件、二等奖2件、三等奖3件)，获奖数及奖次均为近年来最好水平；外宣方面，积极配合省台“喜迎十九大 行走彩云南”全媒体大型直播活动，完成直播所需的8部VCR，通过全景式多视角直播报道，全方位展现宜居热土西双版纳；云南新闻广播采用稿件53条次；云南广播电视台电视用稿152条次，其中有36条次上《云南新闻联播》头条和提要。中央电视台采用稿件21条，其中有2条上了《全国新闻联播》。三是广播电视公共服务体系和技术事业基础建设提速发展。完成中央广播电视节目无线数字化覆盖一期工程建设，6座发射台各新增2套无线数字电视发射系统，转播中央电视台12套节目。完成百县万村示范工程26个示范点广播项目建设、2017年户户通工程（直过民族脱贫攻坚）建设。组织实施景洪市240口岸和勐腊县关累口岸广播电视发射台站基础设施工程建设、勐腊县和勐海县广播电视台贫困县县级广播电视播出机构制播能力建设、2017年勐腊县贫困户广播电视直播卫星家庭接收设备补助项目，总投资810万元。西双版纳广播电视台投入300万元，实施多屏融合传播系统建设，实现多平台传送推送；投入49万元，完成广播设备更新改造项目建设。州广播电视发射台投入资金 85 万余元，购置了250KVA的沃尔沃／斯坦福柴油发电机组和容量为180KVA的UPS电源,安装了一套模拟广播电视节目监测系统,全面提升了安全播出技术保障能力。
四是安全播出工作扎实有效。召开3次全州广播电视安全播出工作会，组织播出单位开展3次模拟演练，开展6次专项监督检查，重视网络安全工作，对全州广播电视播出、传输、发射单位提供安全播出技术支持，圆满完成了“一带一路”高峰论坛、“金砖”国家领导人会晤、“党的十九大”等19个重保期86天的安全播出任务，2017年我州安全播出工作未发生重大事故。1-12，西双版纳广播电视台广播节目（两个频率）安全播出时长达13870小时，电视节目（两套）安全播出时长12045小时。五是民语译制创新突破。投入180万元实施了少数民族语电影译制录音棚改造和设备升级工程，办好傣语、哈尼语民族语节目，开展了十九大报告民语版的编译播出工作。积极做好少数民族语电影译制，完成了2017年44部民族语电影和科教片译制，创作、制作、播出了《从召景哈到人民州长》《樱桃花开了》等8部傣语哈尼语广播剧、 7条傣语广播公益广告。六是传统媒体与新媒体融合发展。西双版纳广播电视台打造新媒体品牌“西双版纳手机台”，与云南广播电视台云视新闻“七彩云”合作，开创性地对“州两会”、“2017年泼水节”进行全方位、多角度、立体式的实时视频直播，并对“小磨高速公路交工运营”“勐海茶王节”“2017澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节”等系列大型活动进行了直播。其中，2017年泼水节直播专题H5页面浏览总数达到473837次，创下了收看人数、省份最多、外宣效果最好的记录；通过西双版纳广播电视网、微信公众号“西双版纳手机台”等新媒体平台上推送播发“党的十九大”相关新闻、消息及视频290余条。创新开展“西双版纳掌上文化”宣传工作，截至11月30日，共推送动态消息128期 480余条，举办7期 “西双版纳文化沙龙”活动。七是电影放映事业蓬勃发展。全州共完成农村公益电影放映任务1418场，观众22余万人次。在景洪市曼弄枫村委会成立了第一个农村公益电影固定放映点。《让我听懂你的语言》电视剧预计明年寒假期间与观众见面，启动开拍了《召存信》电视剧，拍摄制作和推出了我国首部傣语微电影《传承》。
（五）加强监督管理，确保文化市场繁荣健康安全有序。
一是加大文化市场执法监管力度。加强文化市场监管，开展文化旅游市场联合执法检查工作，广泛开展法制宣传工作，围绕营造健康向上文化环境的目标，坚持日常监管与专项整治并举，教育引导与严格执法并重。截止12月中旬，全州完成办理22项行政审批许可事项，共出动执法人员5046人次、检查各类文化经营单位2902家次；作出口头警告55家次、下达责令改正通知书36份、立案调查11起、行政罚款33000元、受理举报10件。二是抓好广播电视网络视听行业监管。严格规范卫星电视管理，加强广播电视传输覆盖网管理，关停不得违规传送19套节目，认真组织开展非法卫星设施整治和非法卫星地面接收设施专项治理行动，依法查处拆除接收设施6户数，成功处置了打洛口岸境外地面数字信号覆盖边境地区问题，及时消除了不良影响。加强新媒体建设管理，确保网络视听节目始终弘扬主旋律；狠抓广播电视商业广告治理，依法办结了2起违法商业广告的信访案件，大力加强广播电视公益广告制播工作，做好禁毒、敬老养老助老等8大主题公益广告的展播活动。三是深入推进“扫黄打非”工作。认真组织开展 “清源2017”“净网2017”“固边2017”“护苗2017”“秋风2017”等专项活动，深入开展保护知识产权活动，组织3次全州各级“扫黄打非”办开展“两会”期间出版物市场全面清查活动，收缴各类非法出版物2320件，非法刊物46本；在景洪市勐养镇建设了“扫黄打非”进基层示范点，对勐海县个别茶企印有国家领导人漫画头像的茶叶包装纸进行了严厉的查处，开展2017年侵权盗版及非法出版物集中销毁活动，对2800余盘光碟、1545册图书及11台电脑游戏机等侵权盗版及非法出版物进行公开统一集中销毁。四是全面抓好新闻出版管理工作。完成农家书屋十九大读物采购2763本，完成了年度新闻出版企业和印刷企业的核验工作。全州有各类出版物发行单位84家，有印刷企业46家，全州印刷企业从业人数达441人，总产值4654.56万元，销售收入3466.33万元。做好政府机关使用正版软件工作，全州党政机关5088台电脑已安装了金山WPS Office 2016专业版办公软件。开展好 “全民阅读”系列活动，“4·23”全民阅读活动期间分别举办了优秀图书展销、“你阅读我买单”、“你选书我买单”等系列活动，并举办了征文、好书评选、文化名家讲坛等系列主题活动，开展了2017年西双版纳州十大好书评选，与州委宣传部、新知集团举行了西双版纳州“全民阅读启动仪式”及“阅读·让人生更精彩”西双版纳州第七届新知读书节启动仪式。高度重视新闻出版项目申报实施工作。做好少数民族新闻出版东风二期项目申报（中央基建资金）工作，成功申报了景洪市、勐海县流动售书车配置和西双版纳报社《印务中心设备更新》《傣文电子词典与辅助翻译系统》4个项目，申报资金达440万元。继续做好我州民族语言文字人才培养和民文出版工作，组织实施了基诺族古歌“啥高”培训、原始资料搜集、翻译、整理、拍摄和出版等工作。
（六）培育市场主体，文化产业发展稳中有升。
抓好文化产业项目申报和储备工作，申报了西双版纳游学曼瓦庄园2017年度中央财政文化产业发展专项资金重大项目。抓好广电网络文化产业发展，2017年新入网有线数字电视主机用户5641户，累计在网可收费有线数字电视用户225210;发展高清电视用户38964户,直播高清比去年同期增加3530户，增幅达10%，全州在网高清用户170833户，高清用户占比75.85%；发展互动高清用户26366户,互动高清比去年同期增加8277户，增幅达45.8%，在网互动高清用户50065户；发展宽带互联网用户9316户，累计在用宽带互联网用户37942户。
（七）推动对外文化交流,西双版纳民族文化走向世界。
推进国际传播能力建设，讲好中国故事，树好西双版纳形象。一是加强对以东南亚国家为重点的文化交流活动。邀请泰国北部傣学会30余名艺术家进行交流演出；组织州民族文化工作团参加了由中国侨联主办的“亲情中华”春节慰问缅甸华人华侨活动文艺演出；组织参加老挝金三角经济特区第十七届木棉节文艺节目演出；组织访问团赴老挝参加“传承与创新—中国非遗”2017年中国文化周交流活动，展演活动在出访国家引起了强烈反响。承办了云南省武警边防总队开展的“中老缅泰湄公河联合执法四国文化交流活动”，进一步增进了与周边国家的文化交流往来。二是加大对外文化宣传推介。组织参加健康西双版纳全球共享大会北京推介会宣传、中央电视台刀美兰专访录制节目、2017春季中国（广州）国际茶业博览会等的宣传演出工作，展示了西双版纳的独特魅力。与上海市松江区文广局签订了《文化扶贫协作框架协议书》，与上海市松江区在文艺创作、文化遗产保护利用、文化产业发展、文化市场繁荣、文化人才队伍培训和文化交流互通等方面建立起了交流协作机制。
（八）加强人才建设，解决队伍建设不平衡不充分的矛盾。
完成了87名文体广电系列年度职称评审工作。充分利用柔性人才引进政策，引进了5名国家级艺术类专业人才。下派了18名辅导员到边远地区开展了“三区”人才支持计划服务工作。邀请省级专家举办了全州文艺骨干、文物专题培训，邀请中央电视台和全国纪录片专家、省广播电话台、东方盛行技术人员进行主题培训。以“送出去”学习的方式，先后选派了4名群文专业人员到北京、上海和省级等文化单位学习，先后派出了10批40余名新闻工作者到全国各地进行学习。
（九）加强作风建设，凝心聚力争创一流机关。一是健强组织落实党建主体责任。认真组织开展“两学一做”学习教育活动，召开“两学一做”专题党课8次，8个基层党支部成立了民主监督领导小组, 进一步加强了对全局重点工程和重大项目建设的民主监督检查，强化服务型党组织建设。二是落实党风廉政建设主体责任。下发了《2017年党风廉政建设主体责任清单》《2017年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》《2017年专项资金管理暨廉政风险责任清单》等一系列部署文件，形成了对党风廉政建设工作网格化和精细化管理机制。严格落实中央八项规定，开展了超标办公用房的整改工作。抓好项目及资金领域廉政风险防控工作，完成了局“大财务中心”的组建工作。在 “西双版纳手机台”和“掌上文化” 微信公众号上推出廉政文化专栏《清风播客》，生动演绎廉政文化故事。三是严格干部队伍管理。深入开展“不作为、乱作为”专项整治，全面推进项目单和责任单“两清单”制度,采取工作任务挂图作战模式，确保各项工作落到实处。四是全力以赴做好精准扶贫工作。抓好行业扶贫工作，2017年全州计划退出的34个贫困村339个自然村广播电视覆盖率100%、“农家书屋”实现全覆盖。认真抓好动态管理扶贫工作，投入35万元建设了易武村委会农村综合文化体育服务中心，完成了4个挂钩贫困村42户贫困户预脱贫。五是认真开展工青妇工作，组织开展了体育拓展活动和气排球运动，进一步提升了队伍干事创业凝聚力。六是做好综治维稳、消防安全、保密、信访及法治宣传工作。完成了对局办公大楼供电系统高压高低压配电柜的彻底整改，确保了安全播出用电，高度重视保密工作，签订了《保密责任书》《保密承诺书》，重视信访提案答复，认真分解和办理了12件人大、政协提案。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州文体广电局部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：州文体广电局、州文化市场综合执法支队（参照公务员管理事业单位）、州广播电视发射台、州民族博物馆、州农村电影管理站、州少体校、州老体协。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州文体广电局部门2017年末实有人员编制92人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制72人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员66人（含参公管理事业人员20人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
西双版纳傣族自治州文体广电局2017年部门决算公开表20180919045226492.xls
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州文体广电局部门2017年度收入合计34,656,308.70元。其中：财政拨款收入29,918,178.74元，占总收入的86.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,738,129.96元，占总收入的13.67%。与上年对比增加1,754,931.42元，主要原因是其他收入增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州文体广电局部门2017年度支出合计37,030,725.40元。其中：基本支出15,215,375.36元，占总支出的41.09%；项目支出21,815,350.04元，占总支出的58.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加2.92%,主要原因是人员工资调整。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州文体广电局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,215,375.36元。与上年对比增加566,217.82元,主要原因是人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.16%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳傣族自治州文体广电局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,815,350.04元。与上年对比增加4,337,922.51元，主要原因分析结转项目支出增加。项目支出主要包括：州委宣传部拨入澜沧江-湄公河国际艺术节经费344,980.00元、西双版纳傣族自治州交通局拨入文物考古经费336,601.79元、云南民族大学拨入文化作品写作经费100,000.00元、省体育指导中心拨入开展全民健身、七彩云南全民健身运动会工作经费144,239.00元、 2017年泼水节工作经费1,618,730.30元、勐海曼短佛寺修缮经费615,383.00元、曼阁佛寺修缮经费347,914.00元、2017年博物馆免费运营经费900,000.00元、2017年州老体协工作经费200,000.00元、2017年发射台无线覆盖运行维护经费（中央）1,016,000.00元、曼西良后山发射台运行维护费（省级）140,500.00元、2017年无线覆盖运行维护费（州级）242,600.00元、景洪财富中心影城、景洪红门影院县级影院建设电影专资补贴800,000.00元、景洪横店、恒光影院新建补助560,000.00元、景洪万达影城县城数字影院建设补贴资金600,000.00元、 2017年少数民族电影译制资金732,891.00元、省委宣传部“七彩云南2017年民族赛装文化节”经费150,000.00元、发射台公共设施建设维修专项资金1,300,000.00元、勐海县勐遮镇景真村委会农村文体综合服务中心项目建设经费1,000,000.00元、景洪市南联山农村文体综合服务中心项目建设经费1,000,000.00元、勐腊县曼龙岱农村文体综合服务中心项目建设经费706,800.00元、2017年省级文物文化事业发展专项资金309,800.00元、2017年少体校训练及参加省级比赛经费815,291.49元、 2017年羽毛球训练基地赛事及培训经费200,000.00元、2017年少体校训练及参加省级比赛经费815,291.49元、2017年体育中心顶棚改造专项经费2,850,000.00元、2017年体育器材购置经费190,000.00元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州文体广电局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出26,368,621.26元,占本年支出合计的71.21%。与上年对比增加6,202,024.63,主要原因是结转项目和人员工资支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他群众团体事务支出2000元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
7.文化体育与传媒（类）支出22,558,972.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%。主要用于行政运行3,263,806.01元、文化活动1,618,730.30元、文物保护963,297.00元、博物馆900,000.00元、其他文物支出2,292,871.87元、 体育竞赛174,300.00元、群众体育786,153.88元、行政运行2,943,034.15元、广播1,298,700.00元、电视100,000.00元、电影331,094.00元、 其他新闻出版广播影视支出2,469,247.90元、宣传文化发展专项支出236,100.00元、其他文化体育与传媒支出5,181,637.09元、
8.社会保障和就业（类）支出1,265,899.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于归口管理的行政单位离退休21,920.00元、事业单位离退休2,100.00元、未归口管理的行政单位离退休1,209.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,199,551.28元、财政对工伤保险基金的补助11,748.25元、财政对生育保险基金的补助29,370.70元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,348,293.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于行政单位医疗384,880.00元、事业单位医疗393,622.50元、公务员医疗补助569,790.90元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
12.农林水（类）支出89,102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。未发生此类支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
19.住房保障（类）支出1,104,354.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。未发生此类支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。未发生此类支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州文体广电局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为864,300.00元，支出决算为129,118.67元，完成预算的14.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为109,010.67元，完成预算的87.21%；公务接待费支出决算为20,108.00元，完成预算的7.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是完加强三公经费支出控制，杜绝非必要性的三公经费支出，进一步规范经济分类的使用和经济事项的归集。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少510,425.18元，下降79.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少278,497.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加28,588.82元，增长35.55%；公务接待费支出决算减少260,517.00元，下降92.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步规范经济分类的使用和经济事项的归集，将泼水节演出演员食宿费列入其他商品和服务支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出109,010.67元，占84.43%；公务接待费支出20,108.00元，占15.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出109,010.67元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出109,010.67元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展业务、下乡扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20,108.00元。其中：国内接待费支出20,108.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务对接发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州文体广电局部门2017年机关运行经费支出1,994,800.13元，与上年对比增加158,798.06元，主要原因是调入人员公用经费纳入2017年部门预算。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出以维持机关及正常运转。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳傣族自治州文体广电局部门资产总额165,653,883.27元，其中，流动资产7,372,203.50元，固定资产158,281,679.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,558,526.04元，其中;流动资产减少3,712,935.75元，固定资产减少845,590.29元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值604,817.00元；报废报损资产185项，账面原值158,281,679.77元，实现资产处置收入261,258.63元；出租房屋0平方米，账面原值148,360,092.87元，实现资产使用收入180,347.68元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
165,653,883.27 |
7,372,203.50 |
158,281,679.77 |
148,360,092.87 |
604,817.00 |
0.00 |
9,316,769.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计3,991,190.42元，其中：货物采购支出1,825,071.71元，工程采购支出1,691,858.71元，服务采购支出474,260.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年西双版纳傣族自治州文体广电局 对本单位11个项目做了绩效评价，涉及金额1534.41万元，在项目资金管理中采取的措施是：一是严格执行《中华人民共和国预算法》，规范财政资金运行，提高资金使用效益，有效保障工作的顺利开展；二是严格执行项目申报程序，对于急需安排和优质项目，确保项目的资金支出合理，使用及时；三是严格执行项目申报程序，对于急需安排和优质项目，确保项目的资金支出合理，使用及时。科学编制预算，严格预算审批程序。严格执行预算，并对预算执行进行跟踪检查。
（五）其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词
监督索引号53280006036101111