西双版纳傣族自治州文化体育和新闻出版局2015年度部门决算公开说明
西双版纳州文化体育和新闻出版局2015年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家和省有关文化艺术、体育、新闻出版（版权）工作的法律、法规和方针政策；拟订文化艺术、体育和新闻出版事业发展规划和政策措施组织实施；推进文化艺术、体育和新闻出版领域的体制改革。
2.指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全州性重大文化艺术、体育活动。
3.推进文化艺术、体育和新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导和监督管理州级重点文化、体育设施建设和基层文化、体育公共设施建设。
4.拟订文化艺术、体育和新闻出版产业发展规划，指导、协调文化艺术、体育和新闻出版产业发展，推进对外文化教育产业交流与合作。
5.指导、管理社会文化、体育事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化、体育建设。
6.拟订文物、博物和非物质文化遗产保护事业发展规划，组织实施非物质文化遗产保护事业发展规划、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，指导管理文物、博物工作。
7.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。
8.负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营认可证管理；对动漫（不含影视动漫和网络视听中的动漫节目）、网络游戏服务进行监管。
9.监管出版活动，组织查处严重违规出版物和重大违法规章出版活动，负责对从事出版活动的民办机构进行监管；负责对新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。
10.负责对出版物市场经营活动和出版物内容的监管拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。
11.负责新闻单位记者证初审、报批和管理，承担州内报刊社和记者站的监管职责，组织查处重大新闻违法活动；负责印刷经营许可证核发和内部（资料性）出版物准印证核发；负责印刷业的监管；负责著作权管理、保护工作，组织查处著作权侵权案件；负责全州性新闻出版社团的审核和协调，指导有关协会的工作。
12.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育场地设施建设和监督管理；指导各类体育协会工作。
13.统筹规划和竟技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调、监督体育运动中的审批工作。
14.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
15.拟订文化、体育科技发展规划并监督实施；推进文化科技信息建设；归口指导文化行业艺术职业教育。
16.归口指导、管理全州对外文化、体育交流，组织实施全州对外文化、体育交流活动。
17.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1.推进政府职能转变，全面完成机构改革任务
(1)行政体制改革顺利推进。8月，州文化体育和新闻出版局与州广播电视局合并，正式成立西双版纳州文体广电局。在机构改革中，局党组专门召开会议，组织科以上干部传达学习上级下发的有关机构改革文件精神，并广泛征求意见建议，为顺利推进这次机构改革提供了思想保证和群众基础。同时，认真做好“三定方案”的报批工作，稳步推进机构改革。实现了“两个一加一”的变化，即：“一加一等于一”——两局合并后，经过功能转化、职能调整，机构比原来更加精简，人员比原来精干；“一加一大于二”——在一套班子的领导下、一个制度体系的管理下，人员工作效率及机关工作效能比原来更强。目前，州委编制办已正式批准我局“三定”方案，我局各项工作正平稳有序地开展。
(2) 行政执法改革得到加强。清理现行行政审批项目和精简行政审批项目，已取消非行政许可项1项，保留的6项行政审批事项已录入网上审批大厅。
2.事业发展健康有序，群众精神生活日益丰富
(1)以繁荣发展为目标，群众文化活动蓬勃开展。一是全力打造“东方狂欢节” ——泼水节系列活动。即成功举办了龙舟传统表演赛、民族文化大展演和泼水等傣历1377年新年节系列庆祝活动。二是筹备组织好大型文化活动。
(2)以文化惠民为己任，惠民工程实施顺利。以“勐养曼掌文化农庄”项目为代表，确立第一批24户传统文化展示农户对傣族慢轮制陶、高升制作、贝叶经制作技艺及章哈等18个项目进行非遗展示，推出文化旅游经济新模式；全州“文化大篷车千乡万里行”文化惠民公益演出196场，建成农村综合文化室413个，县（市）均有“共享工程”三级服务网络、乡镇均有基层点网络并有31个农民网培学校。
(3)以全民健身为抓手，体育事业繁荣发展。一是组织实施的“农村体育设施建设工程”和“七彩云南全民健身工程”等项目共投资金1393.5万，发放各类体育器材198余件（套）。二是举办了首届“热带雨林杯”自行车挑战赛、全国女垒比赛、“新大洲本田”杯首届全国摩托车越野赛、首届“祥龙红木杯”羽毛球赛、首届游泳比赛等。
(4)以传承弘扬为宗旨，文博和非遗保护工作成效显著。
(5)加强机关作风建设，防腐反腐能力。
结合“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，全面落实党组主体责任，严格查找我局党员领导干部“为官不为”和“六个严禁”的作风问题。一是局科级以上领导干部及局属单位中层以上领导干部共34人签订了《西双版纳州严禁领导干部收送“红包”个人承诺书》、《西双版纳州严禁领导干部收送“红包”集体承诺书》，局机关还与西双版纳广播电视台签署了《西双版纳州严禁领导干部收送“红包”单位承诺书》，与11个家庭签署了“家庭助廉承诺书”。二是认真开展“挂包帮、转走访”和党员“双服务”工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州文化体育和新闻出版局2015年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：1.州民族博物馆、2.州老年体育协会、3.州少体校
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州文化体育和新闻出版局2015年度末实有人员编制53人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员33人。其中：离休2人，退休31人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州化体育和新闻出版局2015年度收入合计1744.87万元。其中：财政拨款收入1497.59万元，占总收入的85.83%；其他收入247.28万元，占总收入的14.17%。
二、支出决算情况说明
西双版纳州化体育和新闻出版局2015年度支出合计1837.31万元，比上年增加127.93万元。其中：基本支出842.21万元，占总支出的45.84％；项目支出995.1万元，占总支出的54.16％。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障西双版纳州文化体育和新闻出版局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出842.21万元，比上年增加192.52万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.45％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障西双版纳州文化体育和新闻出版局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出995.1万元。与上年对比减少64.59万元,主要原因是文物保护资金减少77.53万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出1135.01万元,占本年支出合计的61.77%。与上年对比减少22.21万元,主要原因是文物保护资金减少77.53万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.95万元，支出决算为25.02万元，完成预算的113.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.72万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.62万元，完成预算的98.77%；公务接待费支出决算为14.68万元，完成预算的90.28%。2015年我单位因公出国（境）年初预算数为0，实际因公出国（境）25人，支出4.72万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出4.72万元，占18.86%；公务用车购置及运行维护费支出5.62万元，占22.46%；公务接待费支出14.68万元，占58.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出4.72万元。全年安排州文化体育和新闻出版局因公出国（境）团组1个，累计25人次。开展内容包括：
参加泰国友好运动会，根据州政府的批示参加。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.62万元。其中：
公务用车运行支出5.62万元。主要用于下乡开展活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，西双版纳州文化体育和新闻出版局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出14.68万元。其中：
2015年西双版纳州文化体育和新闻出版局共执行国内公务接待380批次，2936人，公务接待费开支14.68万元，比2015年决算减少38.79万元，主要用于按规定接待相关业务部门及其他正常的公务接待产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出59.09万元，与上年对比减少100.32万元,主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（二）其他重要事项情况说明
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
