西双版纳州文化馆关于2015年部门预算编制的说明
西双版纳州文化馆
关于2015年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，西双版纳州文化馆的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、组织群众文化活动；
2、培训群众文艺骨干；
3、组织艺术作品创作、展览；
4、对非物质文化遗产进行收集整理与保护；
5、进行文化宣传；
6、繁荣群众文化事业；
7、指导社会文化活动的普及与提高。
（二）主要工作
1、承办各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动；
2、为群众提供各种健康、有益的文化服务；
3、组织群众文艺作品创作；
4、辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队；
5、搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产；
6、辅导下一级文化馆（站）开展群众文化工作；
7、开展非物质文化遗产保护。
二、部门预算编制情况
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（西财预发[2014]139号）的通知书精神，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合本单位的实际情况，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，编制2015年单位部门预算。
三、部门基本情况
西双版纳州文化馆是财政全额拨款的文化事业单位。单位在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有21人，离退休实有9人，财政全额供养30人。实有车辆1辆。
四、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入324.92万元，其中：财政拨款153.40万元，上年结余、结转171.52万元。总支出324.92万元，其中：基本支出169.80万元；项目支出155.12万元。
（一）基本支出情况
2015年部门预算基本支出169.80万元，其中：工资福利支出96.83万元；商品和服务支出40.39万元；对个人和家庭的补助32.58万元。
（二）项目支出情况
项目支出155.12万元，其中：商品和服务支出153.52万元；其他资本性支出1.60
附表：1、西双版纳州文化馆2015年部门收支预算总表
2、西双版纳州文化馆2015年部门财政拨款支出预算总表
3、西双版纳州文化馆2015年部门单位基本信息表一
4、西双版纳州文化馆2015年部门单位基本信息表二
西双版纳州文化馆
2015年4月27日