西双版纳傣族自治州图书馆2014年度部门决算情况说明
西双版纳傣族自治州图书馆
2014年度部门决算情况说明
第一部分 西双版纳州图书馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 西双版纳州图书馆2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、公共预算财政拨款收入支出决算表
六、公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
第三部门 西双版纳州图书馆2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳州图书馆概况
一、主要职能
州图书馆是收集、整理、保存、传播和开发利用文献信息资源，为一定社会政治、经济服务的科学、教育、文化机构。主要职能是保存文化遗产、进行社会教育、传递科技情报、进行资源开发。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数14人，其中：财政全供养14人。离退休人员10人，其中：退休10人。
第二部分 西双版纳州图书馆2014年度部门决算表
（见附件）
第三部门 西双版纳州图书馆2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年西双版纳州决算总收入231.71万元，其中：财政拨款收入211.65万元，占总收入的91.34%；其他收入20.07万元，占总收入的8.66%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出272.18万元，其中：基本支出164.06万元，占总支出的60.28％；项目支出108.09万元，占总支出的39.72％。
（一）基本支出情况。2014年用于保障西双版纳州图书馆正常运转的日常支出164.06万元。与上年对比本年减支9.95万元，下降5.72％，下降原因是公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出比上年减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.26％。
（二）项目支出情况。2014年用于保障西双版纳州图书馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.09万元。与上年对比本年减支121.34万元，下降52.89％。
项目支出减少的原因是：有的项目已完成，经费已用完。本年除免费开放经费50.00万元和购书专项20.00万元外无其他专项资金。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出272.08万元,占本年支出合计99.98%。与上年对比本年减支131.28万元，比上年下降32.55％。下降原因是本年专项资金较少。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）文化体育与传媒支出218.39万元，主要用于人员、日常公用和专项业务工作的经费支出；
（二）社会保障和就业支出29.53万元，主要用于工伤和生育保险金、单位退休人员退休费支出；
（三）医疗卫生支出13.99万元，主要用于人员的医疗补助支出；
（四）住房保障支出10.17万元，主要用于人员的住房公积金支出。
四、“三公”经费决算情况说明
西双版纳州图书馆2014年财政拨款“三公”经费决算总额0.97万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0.90万元，公务接待费支出0.07万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少4.53万元，减少的主要原因是：公务接待减少。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费
2014年西双版纳州图书馆年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.90万元。其中：运行维护费0.90万元，比2013年决算减少0.80万元，主要用于保障下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
2014年西双版纳州图书馆共执行国内公务接待2批次，12人，接待费开支0.07万元。公务接待费比2013年决算减少3.73万元，主要用于接待勐腊县图书馆和勐腊镇文化站来我馆进行业务交流所产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明
（二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 名词解释
西双版纳州图书馆
2015年10月22日