西双版纳州图书馆关于2015年部门预算编制的说明
西双版纳州图书馆
关于2015年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，西双版纳州图书馆的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
州图书馆是收集、整理、保存、传播和开发利用文献信息资源，为一定社会政治、经济服务的科学、教育、文化机构。主要职能是保存文化遗产、进行社会教育、传递科技情报、进行资源开发。
（二）主要工作
图书馆的主要工作有：图书资料采购、借阅、保存、管理；图书资料复印服务；编辑二次文献资料；举办各类型知识讲座、培训、展览社会教育活动。
二、部门预算编制情况
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（西财预发[2014]139的精神，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合本单位发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，编制2015年本单位部门预算。
三、部门基本情况
我单位在职人员编制20人，其中：事业编制20人。在职实有14人，离退休实有10人，财政全供养24人。
州图书馆共开设有：报纸、期刊阅览室；儿童阅览室；过期报纸、期刊阅览室；地方文献查阅室；图书外借室；公共电子阅览室；读者自习室；讲座室；文献资料复印室;共9个对外服务窗口。
截止2014年12月31日，共有馆藏纸质图书45170种，79777册；可利用电子文献资源20.423TB。
2014年全年共接待读者168153人次；图书流通352588 册次，提供书刊信息资料665册次；举办各类展览、培训、讲座等社会教育活动150次。
四、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入191.34万元，其中：财政拨款收入123.79万元，上年结转、结余67.55万元。
2015年部门预算总支出191.34万元，其中：基本支出157.57万元，项目支出33.77万元。
（一）基本支出情况
2015年部门预算基本支出157.57万元，其中：工资福利支出77.22万元，商品和服务支出 55.15万元，对个人和家庭的补助25.20万元。
（二）项目支出情况
项目支出33.77万元，其中：商品和服务支出0.97万元，其他资本性支出32.80万元。
附表：1、西双版纳州图书馆2015年部门收支预算总表
2、西双版纳州图书馆2015年部门财政拨款支出预算总表
3、西双版纳州图书馆2015年部门单位基本信息表一
4、西双版纳州图书馆2015年部门单位基本信息表二
