西双版纳州民族文化工作团2014年度部门决算情况说明
西双版纳州民族文化工作团
2014年度部门决算情况说明
第一部分 西双版纳州民族文化工作团概况
一、主要职能
西双版纳州民族文化工作团是一个专业表演团体，主要从事民族歌舞的创作、演出、培训、研究、音像制作、民族文化传承等以专业技术提供社会公益服务的事业单位。该团的主要工作任务是全州大型活动的演出、通过艺术加工以舞蹈、小品等形式对农村宣传党和人民政府的方针政策，丰富农村的文化生活。对外进行文化艺术交流工作，同时还承担着保护、传承、民族非物质文化遗产的重任。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共1个。部门编制数32人，在职实有人数76人，其中：财政全供养41人；合同制演员（财政部分供养）35人，在编实有车辆1辆，退休人员61人。
第二部分 西双版纳州民族文化工作团2014年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、公共预算财政拨款收入支出决算表
六、公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
第三部门 西双版纳州民族文化工作团2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年西双版纳州民族文化工作团决算总收入729.01万元，其中：财政拨款收入704.70万元，占总收入的97%；其他收入24.32万元，占总收入的3%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出722.56万元，其中：基本支出722.56万元，占总支出的100％。
（一）基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出722.56万元。与上年对比增长28.06万元，原因分析应付职工薪酬的增加及各种配套的公积金及保险水平的相应增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出722.56万元,占本年支出合计96%。与上年对比增长了28.06万元,原因分析应付职工薪酬的增加及各种配套的公积金及保险水平的相应增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
一般公共服务支出722.56万元，主要用于2070107艺术表演团体在职职工薪金及其他工资福利支出（合同制演员工资）362.30万元、商品和服务支出35.7万元、2080502社会保障和就业269.60万元、2080304财政对工伤保险基金的补助1.13万元、2080305财政对生育保险基金的补助1.81万元、2100502-2100503医疗卫生61.86万元、2210201住房保障支出25.86万元.
四、“三公”经费决算情况说明
州民族文化工作团2014年财政拨款“三公”经费决算总额2.25万元，其中，公务用车运行维护费支出1.43万元，公务接待费支出0.82万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少1.86万元，减少的主要原因是:我团严格限制公务用车的使用范围和公务接待的接待范围和接待标准。
（一）公务用车购置及运行维护费
2014年民族文化工作团共有公务车1辆，公务用车运行维护费1.43万元。比2013年决算减少0.21万元，主要用于保障日常公务用车及小型演出工作中产生的的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
2014年州民族文化工作团共执行国内公务接待20批次，99人，公务接待费开支0.82万元，比2013年决算减少1.86万元，主要用于接待省及两县同行业部门产生的费用和演员演出夜餐费。
