西双版纳傣族自治州文化馆2014年度部门决算情况说明
西双版纳傣族自治州文化馆
2014年度部门决算情况说明
第一部分 西双版纳傣族自治州文化馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 西双版纳傣族自治州文化馆2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、公共预算财政拨款收入支出决算表
六、公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
第三部门 西双版纳傣族自治州文化馆2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州文化馆概况
一、主要职能
西双版纳傣族自治州文化馆是一个组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，为一定社会政治、经济服务的科学、教育、文化机构。主要职能是文化宣传，组织组织群众文化活动，培训群众文艺骨干，组织艺术作品创作、展览，对非物质文化遗产进行收集整理与保护，进行文化宣传，繁荣群众文化事业，指导社会文化活动的普及与提高。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养22人；在编实有车辆1辆。离退休人员8人，其中：退休8人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 西双版纳傣族自治州文化馆2014年度部门决算表
（见附件）
第三部分 西双版纳傣族自治州文化馆2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年西双版纳傣族自治州文化馆决算总收入191万元，其中：财政拨款收入181万元，占总收入的95%；其他收入10万元，占总收入的5%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出292万元，其中：基本支出189万元，占总支出的65％；项目支出103万元，占总支出的35％。
（一）基本支出情况。2014年用于保障西双版纳州文化馆正常运转的日常支出189万元。与上年对比本年减少4万元，比上年减少2%，原因是公务接待费、公务用车运行维护费比上年减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。
（二）项目支出情况。2014年用于保障西双版纳州文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103万元。与上年对比本年减少24万元，比上年减少19%，原因是有的项目已完成，经费已用完。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出287万元,占本年支出合计98%。与上年对比本年减少17万元，比上年减少6%，原因是一部分专项业务工作去年已完成，因此本年的支出相应的比去年减少。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）文化体育与传媒支出232万元，主要用于人员、日常公用和专项业务工作的经费支出；
（二）社会保障和就业支出31万元，主要用于工伤和生育保险金、单位退休人员退休费支出；
（三）医疗卫生与计划生育支出16万元，主要用于在职及离退休人员的医疗补助支出；
（四）住房保障支出12万元，主要用于在职人员的住房公积金支出；
四、“三公”经费决算情况说明
西双版纳傣族自治州文化馆2014年财政拨款“三公”经费决算总额6万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出4万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少2万元，减少的主要原因是：公务用车数量减少、公务接待减少。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费
2014年西双版纳傣族自治州文化馆年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：运行维护费2万元，比2013年决算减少1万元，主要用于保障非物质文化遗产保护和群文辅导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
2014年西双版纳傣族自治州文化馆共执行国内公务接待102批次，680人，接待费开支4万元。公务接待费比2013年决算减少1万元，主要用于省内外专家、同行学术交流、业务往来，文化馆（站）来往人员及农村民间艺人各类公务接待产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明
（二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 名词解释
西双版纳傣族自治州文化馆
2015年10月22日