西双版纳州文化体育和新闻出版局2014年度部门决算情况说明
西双版纳州文化体育和新闻出版局
2014年度部门决算情况说明
第一部分 西双版纳州文化体育和新闻出版局概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家和省有关文化艺术、体育、新闻出版（版权）工作的法律、法规和方针政策；拟订文文化艺术、体育和新闻出版事业发展规划和政策措施组织实施；推进文化艺术、体育和新闻出版领域的体制改革。
（二）指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全州性重大文化艺术、体育活动。
（三）推进文化艺术、体育和新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导和监督管理州级重点文化、体育设施建设和基层文化、体育公共设施建设。
（四）拟订文化艺术、体育和新闻出版产业发展规划，指导、协调文化艺术、体育和新闻出版产业发展，推进对外文化教育产业交流与合作。
（五）指导、管理社会文化、体育事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化、体育建设。
（六）拟订文物、博物馆和非物质文化遗产保护事业发展规划，组织实施非物质文化遗产保护事业发展规划、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，指导管理文物、博物工作。
（七）所拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。
（八）负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营认可证管理；对动漫（不含影视动漫和网络视听中的动漫节目）、网络游戏服务进行监管。
（九）监管出版活动，组织查处严重违规出版物和重大违法规章出版活动，负责对从事出版活动的民办机构进行监管；负责对新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。
（十）负责对出版物市场经营活动和出版物内容的监管拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。
（十一）负责新闻单位记者证初审、报批和管理，承担州内报刊社和记者站的监管职责，组织查处重大新闻违法活动；负责印刷经营许可证核发和内部（资料性）出版物准印证核发；负责印刷业的监管；负责著作权管理、保护工作，组织查处著作权侵权案件；负责全州性新闻出版社团的审核和协调，指导有关协会的工作。
（十二）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育场地设施建设和监督管理；指导各类体育协会工作。
（十三）统筹规划韵竟技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调、监督体育运动中的批兴奋剂工作。
（十四）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（十五）拟订文化、体育科技发展规划并监督实施；推进文化科技信息建设；归口指导文化行业艺术职业教育。
（十六）归口指导、管理全州对外文化、体育交流，组织实施全州对外文化、体育交流活动。
（十七）承办州委、州人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共4个，分别是局机关、州文化市场综合执法支队、州少体校、州民族博物馆，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数43人，其中：局机关16人；州文化市场综合执法支队4人(参公)；州少体校4人；州民族博物馆19人。财政全供养43人；在编实有车辆3辆。离退休人员31人，其中：离休2人（局机关），退休29人，其中：局机关25人；州民族博物馆3人；少体校1人。
第二部分 2014年度部门决算表（见附表）
第三部门 2014年度部门决算情况说明
2014年决算总收入1485.98万元，其中：财政拨款收入1322.4万元，占总收入的88.99%；其他收入163.58万元，占总收入的11.01%。部门决算总支出1709.38万元，其中：基本支出649.69万元，占总支出的38％；项目支出1059.69万元，占总支出的62％。
一、收入决算情况说明
本年收入1485.98万元，其中:财政拨款收入1322.4万元，其他收入163.58万元。
（一）财政拨款收入包括文化体育与传媒支出963.42万元，社会保障和就业支出173.7万元，医疗卫生与计划生育支出38.95万元，住房基金支出2.14万元，地质灾害整治15万元，住房公积金25.47万元，彩票公益金支出267.3万元。
（二）其他收入。非本级横向拨款：省体育局拨用于青少年俱乐部经费16万元，省新闻出版局拨用于千里边疆文化经费30万元及用于边境绿色栅栏经费4万元，省社会体育中心拨用于全省优秀体育指导员工作经费2.2万元及三人篮球赛3万元, 省文化厅拨用于民间歌舞展演经费2.6万元元.用于文物考古勘探费0.8万元，场地租用费0.46万元元,购买体育器材资金97万元，省厅拨入工作经费补助4.67万元。本级横向拨款：州政法委拨用于健身气功经费2万元;其他收入：利息收入0.85万元。
二、支出决算情况说明
(一)基本支出情况:2014年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出649.69万元。其中人员经费支出483.02万元(包括基本工资,津贴补贴等)占基本支出的74.35％；公用经费支出166.67万元（包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常支出）占基本支出的25.65％。
（二）项目支出情况。2014年用于保障文化体育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1059.69万元。其中：工资福利支出40.78万元，商品服务支出：789.59万元，对个人和家庭补助41.46万元，房屋建筑物构建：187.86万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出1157.22万元,占本年支出合计67.7%。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出2.98万元，主要用于我州民族体育场地改造的收尾工作；
（二）文化体育与传媒支出903.03万元，其中：基本支出主要用于人员工资发放及日常公用经费开支283.74万元；项目支出主要用于州民族博物馆免费开放经费；参加各类体育比赛；举办各类文化庆典活动等619.29万元。
（三）社会保障和就业支出173.7万元，其中：用于行政事业单位离退休人员工资发放170.56万元；用于缴纳职工伤、生育等保险3.14万元。
（四）医疗卫生支出38.95万元，主要用于在职职工及离退休人员医疗费用的缴纳。
（五）国土海洋气象等支出13.09万元，主要用于博物馆的地质灾害整治。
（六）住房保障支出25.47万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。
四、“三公”经费决算情况说明
2014年财政拨款“三公”经费决算总额58.45万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，公务接待费支出53.47万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少100.97万元，减少的主要原因是：我单位按照中央八项规定、厉行节约相关政策，严格控制各项行政成本。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费
2014年州文化体育和新闻出版局未购置公务用车，2014年末公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费4.98万元，比2013年决算减少11.53万元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
2014年州文化体育和新闻出版局共执行国内、国外公务接待10700人次，公务接待费开支53.47万元，比2013年决算减少88.44万元，主要用于接待国内及国外执行公务人员产生的食宿等费用。
