西双版纳州广播电视局2013年部门决算情况说明
西双版纳州广播电视局2013年部门决算
情况说明
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
一、贯彻落实国家、省关于广播电视的法律、法规和方针政策；负责广播电影电视宣传工作，指导广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作方向。
二、组织推进广播电影电视的公共服务体系建设，组织实施广播电影电视重大工程，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。
三、研究拟订广播电影电视和信息网络视听节目服务的有关政策和规范性文件，推进广播电影电视的体制机制改革。
四、拟订广播电影电视事业、产业发展规划，指导、协调广播电影电视事业、产业发展规划，管理全州性重大广播电影电视活动。
五、管理广播电影电视对外交流与合作；负责本行政区域内境外影视剧引进的初审和播出监管工作，监督管理广播电影电视节目的收录业务。
六、负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的设立审批、报批及监管工作，对从事广播电影电视节目制作经营机构实施监管。
七、监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。
八、负责广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
九、监管西双版纳广播电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理；监督管理西双版纳州少数民族语广播电影电视节目译制。
十、承办州委、州政府和上级交办的其他事项。
（二）主要工作
1、深入学习领会和宣传贯彻党的十八届三中全会精神，根据州委、州政府的中心工作，认真制定灵活多样、富于吸收力的宣传报道方案，通过栏目和开设专栏加大宣传力度，传递正能量。继续抓好节目创优和外宣工作，强化队伍建设，提高人员素质。
2. 以开展“群众路线教育活动”为契机，认真转变作风，深入基层，根据职能特点为群众办实事、办好事、办急事、办难事。
3、加快推进“西双版纳民族语广播影视译制中心大楼”工程建设，编制完成该中心的总体方案和可研报告，争取尽快立项；并多渠道筹集资金，促成早日动工。
4、继续抓好广播影视安全播出、安全生产，抓好广电行业网络与信息安全。完善和落实广播电视节目监听监看机制。
5、组织完成“十二五”广播电视村村通第三批100套直播卫星设备安装任务。
6、开展全州广播调频补点研究，做好实施方案。
7、继续抓好和落实“党风廉政建设责任制”，抓好综治维稳工作、消防安全工作、“六五”普法工作和离退休人员工作。并在原有工作的基础上创新思路，再创佳绩。
二、部门基本情况
纳入2013年部门决算编报的单位共3个，分别是州广播电视局机关、州广播电视发射台、州农村电影放映管理，其中行政单位1个，事业单位2个。部门在职在编实有人数33人，其中：财政全供养60人；在编实有车辆5辆。离退休人员27人，其中：离休3人，退休24人。
三、部门决算总体情况
2013年西双版纳州广播电视局决算总收入954.46万元，其中：财政拨款收入954.29万元，占总收入的99.98%；其他收入0.17万元，占总收入的0.02%。
部门决算总支出872.67万元，其中：基本支出605.66万元，占总支出的69.4％；项目支出267.01万元，占总支出的30.6％。
（一）基本支出情况。2013年用于保障州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出605.66万元。与上年对比增加112.55万元。增加原因：人员调资、正常晋升、人员经费支出增加。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.11％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.89％。
（二）项目支出情况。2013年用于保障州广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267.01万元。与上年对比减少231.86万元。减少原因：“十二五”广播电视村村通工程建设资金，版纳中波台征地款，直播卫星户户通工程建设等项目资金减少。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2013年部门公共预算财政拨款支出872.06万元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比减少92.78万元，减少原因：项目资金减少，支出相对减少。
五、“三公”经费决算情况说明
西双版纳州广播电视局2013年财政拨款“三公”经费决算总额57.19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出47.18万元，公务接待费支出10.01万元。
2013年“三公”经费决算数比2012年决算数增加33.48万元，增加的主要原因是：购置35.68万元公务用车1辆。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2013年西双版纳州广播电视局）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2012年决算增加/减少0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2013年西双版纳州广播电视局购置丰田公务用车1辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费支出47.18万元。其中：购置费支出35.68万元，比2012年决算增加35.68万元；购置车辆原因：所购车辆为州发射台换班、维修业务用车。发射台位于勐海县勐宋乡曼西良后山，距离景洪城42公里，为了保障发射工作的顺利进行，特申请购置了1辆车解决发射台的实际困难。运行维护费支出11.5万元，比2012年决算减少0.07万元，主要用于保障本单位执行公务事项及公务活动产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2013年西双版纳州广播电视局共执行国内公务接待264批次，2765人，公务接待费开支10.01万元，比2012年决算减少2.13万元，主要用于按规定接待相关业务部门及其他正常的公务接待产生的费用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
