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西双版纳州文体局2017年部门整体支出绩效自评报告

来源 :西双版纳州文体广电局 访问次数 : 发布时间 :2018-11-23



 

一、部门基本情况

(一)部门概况

1、部门职能

根据《关于印发西双版纳州文体广电局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西政办发[ 2015] 92),西双版纳州文体广电局,为西双版纳州人民政府工作部门,正处级,加挂西双版纳州新闻出版局牌子。主要履行以下职能:贯彻执行国家和省关于新闻出版、文化体育、广播电影电视工作的方针政策和法律法规,研究拟订全州新闻出版、文化体育、广播电影电视工作的政策措施和管理制度,并组织实施和监督检查。研究拟订全州新闻出版、文化体育、广播电影电视事业及产业的发展战略和发展规划并组织实施,指导、推进全州新闻出版文化体育广播影视领域的体制改革。组织实施全州新闻出版文化体育广播影视重点工程,指导、监管全州新闻出版文化体育广播影视重点基础设施建设。管理全州文化市场,监管出版活动,组织查处违规出版物和违法违规出版活动。管理全州性新闻出版文化体育广播影视事业表彰和文化艺术广播影视作品评选活动。指导、管理全州对外文化、广播影视、新闻出版、著作权、版权、文物的交流与合作,组织实施大型对外文化交流活动和开展对外文化工作。统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展等。

2、部门机构设置和在职人员情况

根据上述职责,西双版纳州文体广电局机关内设12个机构,正科级。分别是:办公室、、法规体改科、宣传科、新闻出版科、文艺科、体育科、公共文化科、技术科、传媒管理科、安全播出监管科、保卫科、规划财务科。局机关行政编制16名,暂定编制16名,合计32名。其中:局长1名(正处级),副局长5名(副处级,其中1名兼任州文化市场综合执法支队队长);科级领导职数15名。有州文化市场综合执法支队、州文化馆、州图书馆、州文工团、州民族博物馆、州少体校、州电视台、州广播电视发射台、州农村电影管理站等下属事业单位。

(二)部门整体收支情况

1、部门预算批复收支情况:根据《西双版纳州财政局关于西双版纳州文体局2017年部门预算的批复》,2017年我局部门预算支出总计2469.3万元,其中:基本支出1521.5万元,项目支出947.8万元。

2、部门预算执行情况:2017年我局部门预算支出总计2434.3万元,其中:基本支出1521.5万元,项目支出912.8万元。支出执行率达到98.6%

(三)部门预算管理制度建设情况

为加强专项资金管理力度,我局建立了《西双版纳州公共文化体育服务体系专项资金管理办法(暂行)》、《西双版纳州文体广电局预算绩效管理工作制度》、《西双版纳州文体广电局专项资金风险管理制度》等制度,做到相关项目支出有法可依,确保资金运行安全,确保局机关及下属单位经费合规合理使用。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系,是提高财政支出绩效的有效方式。

1、开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;

2、开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

(二)自评指标体系。见评分表

(三)自评组织过程

1、前期准备。为做好项目绩效目标自评工作,西双版纳州文体广电局成立了财政支出绩效评价工作领导小组,由局长任组长,分管领导任副组长,局机关各科室、局属各事业单位、各县市文广(旅)局负责人为成员,具体负责项目绩效评价工作,办公室设在州文体广电局规财科,具体负责项目绩效评价工作的统筹、布置、汇总、上报。

 2、组织过程。根据自评工作要求,由州文体广电局负责组织开展绩效评价工作,2017年州级项目绩效目标自评工作进行认真部署。评价工作分三个步骤:一是准备阶段,主要是核实绩效评价项目的数据、收集相关基础资料。二是下发《西双版纳州文体广电局关于做好2017年度州级项目绩效目标自评工作的通知》文件通知进行部署。三是自评阶段,由各项目单位填制自评表、撰写项目自评报告,经单位负责人审核签字、盖公章后,上报州文体广电局。四是汇总上报阶段。州文体广电局审核汇总后,撰写汇总自评报告,上报州财政局,并建立相关档案。

3、分析评价。各项目单位能积极组织人员开展绩效目标评价,年度绩效指标完成情况客观、有效。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况

1目标设定。部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划,绩效目标合理、明确。

2、预算配置。单位2017年度在职人员控制率100%。单位“三公”经费86.43万元,较上年增长72.86%(增长的原因是:安排因公出国(境)费预算45.93万元,比上年增加45.93万元,增长100 %,主要用于开展少数民族电影落地东南亚国家项目支出)。政府采购执行率为100%

(二)过程情况

1、预算管理情况。

预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等法规规定,并结合单位情况制定了《西双版纳州文体广电局财务管理制度》。单位内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2017年度预、决算信息(公开网址:http://wtgdj.xsbn.gov.cn/307.news.detail.dhtml?news_id=2156 );单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完善。

2、资产管理情况。

贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,并结合单位情况制定了《西双版纳州文体广电局国有资产管理制度》等实施细则,通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内资产购置业务的采购审批手续完整;当年取得固定资产出租收入14.43万元,已及时足额上缴国库;资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规,单位固定资产账实相符,资产保存完整、资产配置合理。单位2017年末固定资产总额15828.17万元。

(三)产出情况

通过预算执行,保障州文体广电局、州博物馆、州少体校、州发射台、州电影管理站、州老体协、州文化执法支队在职人员82 人、离退休人员63人的正常办公、生活秩序;推进我州公共文化服务体系建设;组织实施非遗展演等一系列群众文化活动,通过文化演出,展示我州丰富多彩的文化形态;组织开展群众体育竞赛,增强全州广大市民身体素质。

(四)效果情况

通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2017年部门整体支出自评得分为92分,自评结果为优。

四、存在的问题和整改情况

(一)资产使用管理还存在不到位的情况,今后将严格执行资产管理制度,加大资产管理力度。

(二)对绩效工作认识总体上还不到位,应加强绩效评价队伍建设,对绩效目标表评价内容进行细化并系统培训。

五、绩效自评结果应用

(一)评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时,根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标。     

(二)建立部门整改机制,认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用,不断提高预算绩效管理水平。并及时向送州财政局报送整改情况。

(三)930日前,将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开,接受社会监督。

(四)建立绩效管理问责制度:按照“花钱必问效,无效必问责”机制,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

 

             西双版纳州文体广电局

               2018626


附件1-3:部门整体支出绩效评价报告封面及附表.xls
附件1-4:评分表样表.xls